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退貨是做紅字還是相反會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 心靜 發(fā)表的提問：
上月做得賬有誤，這月調(diào)整是不是既可以用紅字（負數(shù)）沖，又可以做相反的會計分錄
你好，可以的
91樓
2022-11-22 07:37:43
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蔣飛老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 小桃紅 發(fā)表的提問：
開紅字發(fā)票后 做相反的會計分錄后 還要不要沖減成本 請老師給我寫一筆完整的會計分錄 謝謝
你好，具體是什么業(yè)務呢
92樓
2022-11-22 07:52:37
全部回復
小桃紅：回復蔣飛老師 上月 多開了一張發(fā)票 還有一張是 開具錯誤、
2022-11-22 08:11:59
蔣飛老師：回復小桃紅不涉及沖減銷售成本的
2022-11-22 08:40:16
小桃紅：回復蔣飛老師 好的 謝謝老師
2022-11-22 08:58:24
蔣飛老師：回復小桃紅不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-11-22 09:17:37
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 萌萌 發(fā)表的提問：
老師，對公賬戶打款，因為操作問題，錢退回來了，打出去退回來要做兩筆賬嗎？ 紅字還是寫相反分錄？
您好 可以做一筆銀行存款一進一出的分錄
93樓
2022-11-22 08:04:23
全部回復
萌萌：回復bamboo老師 第一次打出去，退回，第二次又打出去，前一次兩筆相反分錄寫在一個憑證上，第二次再打出去再寫一筆對嗎老師
2022-11-22 08:22:11
bamboo老師：回復萌萌是的 就是您理解的這樣處理
2022-11-22 08:43:43
萌萌：回復bamboo老師 老師再問你個問題，我們給車輛購買保險，對方先給我們開了3500的發(fā)票收到后我們給對方打款5000元，后來剩下發(fā)票沒給我們開，他們額度不夠了，為了不開票余下1500給我們退回來了，這個分錄怎么做？
2022-11-22 08:58:45
bamboo老師：回復萌萌您付款的時候分錄怎么寫的？
2022-11-22 09:25:32
萌萌：回復bamboo老師 我準備寫，借管理費用— 車保險 3500其他應收賬款—XX 1500貸：銀行存款5000，因為也出現(xiàn)了操作錯誤退回，再寫個相反分錄。 等1500退回，借銀行存款 1500貸：其他應收款1500
2022-11-22 09:53:49
bamboo老師：回復萌萌如果發(fā)票也同時收到了 這樣寫分錄可以
2022-11-22 10:14:09
萌萌：回復bamboo老師 3500的發(fā)票提前收到的，后打款5000，所以我直接計入了管理費用， 后面因為對方?jīng)]票了退回了我們1500
2022-11-22 10:30:05
bamboo老師：回復萌萌那這樣寫沒問題的
2022-11-22 10:56:32
萌萌：回復bamboo老師 好的，謝謝老師，老師再問您最后一個問題，我們對公賬戶突然收到了快錢支付清算0.01，這個計入營業(yè)外收入對嗎？
2022-11-22 11:16:09
萌萌：回復bamboo老師 好的，謝謝老師，老師再問您最后一個問題，我們對公賬戶突然收到快錢支付0.01，這個計入營業(yè)外收入嗎？
2022-11-22 11:42:03
bamboo老師：回復萌萌可以計入財務費用或者營業(yè)外收入
2022-11-22 11:52:23
萌萌：回復bamboo老師 明細科目寫什么呢？ 財務費用還是營業(yè)外收入更合理？
2022-11-22 12:03:25
bamboo老師：回復萌萌營業(yè)外收入更合理 明細科目 其他
2022-11-22 12:23:12
萌萌：回復bamboo老師 好的，謝謝老師
2022-11-22 12:42:47
bamboo老師：回復萌萌不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-11-22 12:57:11
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 海邊一粒沙 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在記賬憑證都是電腦打印的，哪有紅字??？一做紅字沖銷只會做相反分錄，記賬憑證上根本沒有紅字啊
這個你賬上做負數(shù)，就可以，這個，
94樓
2022-11-22 08:19:03
全部回復
海邊一粒沙：回復maize老師 不能做相反分錄嗎？
2022-11-22 08:39:33
海邊一粒沙：回復maize老師 我備注上寫明，然后做相反分錄可以嗎？
2022-11-22 09:03:44
maize老師：回復海邊一粒沙涉及損益和往來是不能
2022-11-22 09:32:04
海邊一粒沙：回復maize老師 為啥？
2022-11-22 09:48:22
maize老師：回復海邊一粒沙你這個做相反會增加累計發(fā)生額，
2022-11-22 10:10:49
海邊一粒沙：回復maize老師 做負數(shù)就不會嗎？
2022-11-22 10:29:28
maize老師：回復海邊一粒沙不會，是的，所以才做負數(shù)
2022-11-22 10:51:42
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 景欣 發(fā)表的提問：
沖銷，都是紅字分錄嗎？相反分錄不行嗎
沖銷，可以紅字分錄，也可以相反分錄
95樓
2022-11-22 08:36:59
全部回復
景欣：回復紫藤老師 為什么有的老師說沖銷需要紅字，比如我之前暫估燃氣費和暫估材料入庫，我是做紅字還是相反分錄呢？
2022-11-22 08:50:23
紫藤老師：回復景欣之前暫估燃氣費和暫估材料入庫，做紅字，我們平時工作大部分是紅字沖銷，但也有相反分錄的
2022-11-22 09:15:18
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ lancy 發(fā)表的提問：
老師，您好。為什么很多需要做相反分錄的賬務處理采用紅字而不是相反分錄呢
你好，其實兩種方法都是可以的 1，可以是相反分錄，金額正數(shù) 2，也可以是相同分錄，金額負數(shù) 采用紅字而不采用相反分錄，是有的軟件無法識別費用貸方發(fā)生額，才計入借方負數(shù)的
96樓
2022-11-23 06:17:20
全部回復
lancy：回復鄒老師 那為何很多老師在講手工帳時也說用紅字呢
2022-11-23 06:44:43
鄒老師：回復lancy你好 1，可以是相反分錄，金額正數(shù) 2，也可以是相同分錄，金額負數(shù) 這兩種方法結(jié)果是一樣的，是有的軟件無法識別費用貸方發(fā)生額，才計入借方負數(shù)的 老師講課用借方紅字，可能是個人偏好，上面兩種方式都是正確的
2022-11-23 07:07:21
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
相反分錄跟紅字的區(qū)別是什么
你好，結(jié)果不同，只是處理方式的不同 一個是相反分錄，金額正數(shù) 一個是相同分錄，金額負數(shù)
97樓
2022-11-23 06:28:08
全部回復
汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @  逽水棲鴛 發(fā)表的提問：
發(fā)生貨物退貨時，開具紅字發(fā)票，會計分錄如何做
你好，沖減之前開具的發(fā)票，開具新的發(fā)票，按照新開的發(fā)票確認收入
98樓
2022-11-23 06:37:24
全部回復
 逽水棲鴛：回復汪晨老師 會計分錄呢
2022-11-23 07:01:22
汪晨老師：回復 逽水棲鴛你好，與你之前確認收入的會計分錄一樣，借 銀行存款/應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2022-11-23 07:24:01
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 符春菊 發(fā)表的提問：
老師，這筆業(yè)務中不可以做相反分錄嗎，相反分錄和紅字憑證不是一樣的性質(zhì)嗎?
你好，主營業(yè)務收入發(fā)生額應該在貸方，所以不能在借方反映
99樓
2022-11-23 06:56:47
全部回復
符春菊：回復佟老師 沖減也不可以做相反分錄嗎
2022-11-23 07:26:54
佟老師：回復符春菊是的，應該是貸方紅字
2022-11-23 07:54:49
符春菊：回復佟老師 好的，明白了，謝謝老師
2022-11-23 08:23:38
佟老師：回復符春菊不客氣祝你學習愉快！
2022-11-23 08:37:21
文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 小妞向前跑 發(fā)表的提問：
損益類科目是不是反沖時只能紅沖不能做相反的會計分錄
是的，反沖時只能紅沖，這與財務軟件取數(shù)有關(guān)。從會計原理上講，做相反分錄也是可以的
100樓
2022-11-23 07:06:59
全部回復
小妞向前跑：回復文文老師 用軟件記賬如果用相反的科目沖銷的話與紅沖有什么區(qū)別嗎？對資產(chǎn)負債表和利潤表有什么影響嗎
2022-11-23 07:35:04
文文老師：回復小妞向前跑軟件可能取不到數(shù)，影響利潤表與資產(chǎn)負債表的取數(shù)
2022-11-23 07:57:44
小妞向前跑：回復文文老師 取不到數(shù)什么意思啊？比如主營業(yè)務成本上學多結(jié)轉(zhuǎn)了。這個月沖銷時如果用相反的分錄沖銷了，到時候月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里這不利潤表的數(shù)是不變的??？
2022-11-23 08:22:53
文文老師：回復小妞向前跑有的軟件設置成，只取主營業(yè)務成本借方發(fā)生額，相反分錄沖銷，則貸方發(fā)生額不取數(shù)。利潤表的主營業(yè)務成本會偏高。
2022-11-23 08:46:04
小妞向前跑：回復文文老師 我就是上個月調(diào)整了多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本。多結(jié)轉(zhuǎn)311.42塊錢。然后我用相反分錄記的借:庫存商品 311.42貸:主營業(yè)務成本 311.42。然后我發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤比資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末余額比利潤表多311.42。咋回事啊
2022-11-23 09:13:28
文文老師：回復小妞向前跑沖銷主營業(yè)務成本，應借：主營業(yè)務成本 -311.42
2022-11-23 09:40:19
小妞向前跑：回復文文老師 我知道應該紅沖。但是我的意思是我用相反的科目沖的。借:庫存商品311.42 貸:主營業(yè)務成本 311.42 那利潤表的凈利潤的數(shù)比資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)少311.42這是怎么回事啊
2022-11-23 10:04:08
文文老師：回復小妞向前跑系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則決定的。
2022-11-23 10:17:07
小妞向前跑：回復文文老師 如果按相反的會計分錄借:庫存商品 311.42 貸:主營業(yè)務成本 311.42 。如果期末主營業(yè)務成本不自動轉(zhuǎn)到本年利潤的話。利潤表的凈利潤是沒有增加這311.42元的。那為什么資產(chǎn)負債表里未分配利潤的期末數(shù)顯示出多了這個311.42元呢！這是怎么回事呢
2022-11-23 10:29:45
文文老師：回復小妞向前跑這是系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則決定的。不能做相反，否則會影響報表取數(shù)?，F(xiàn)在的結(jié)果就是沒有紅沖在借方出現(xiàn)的。
2022-11-23 10:53:02

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