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以下不是我國常見會計期間的是
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宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ A雪域牡丹 發(fā)表的提問：
老師，我們這有好幾個公司，有個是小規(guī)模的，地稅是跟著國稅按季報嗎
您好！看稅局核定，現(xiàn)在小規(guī)模大多數(shù)都是按季。
61樓
2022-11-09 11:52:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 實務(wù)必過 發(fā)表的提問：
國稅季報,地稅月報的企業(yè),在每個季度前兩個月申報地稅是都是零申報,第三個月和國稅一起報,可以么
你好，地稅前兩個月附加稅先0申報，然后在季度末月根據(jù)增值稅情況申報附加稅
62樓
2022-11-09 12:13:48
全部回復(fù)
崔老師
職稱：初級
5.00
解題: 0.07w
引用 @ 要減肥的河馬 發(fā)表的提問：
小規(guī)模，想知道地稅和國稅交稅的政策，例如：每月開票沒有超過3月萬的可以不用交稅，如果我開票超過了3月，是交超出的這一部份還是全部都交，地稅是怎么交的呢，一點模糊。
請問老師們，我們是小規(guī)?，F(xiàn)在我想知道我們的地稅和國稅交稅的政策，例如：每月開票沒有超過3萬的可以不用交稅，如果我開票超過了3萬，是交超出的這一部份還是全部都交，地稅是怎么交的呢，一點模糊。請老師詳細解答一下，萬分感 謝謝，謝謝謝謝。。。。。。。。。。。
63樓
2022-11-09 12:24:59
全部回復(fù)
崔老師：回復(fù)要減肥的河馬國稅月超過3萬是全部金額繳納增值稅，地稅是月銷售少于10萬的免繳教育費附加、地方教育費附加及水利基金，現(xiàn)在小規(guī)模一般按季申報繳納，免征額度就是國稅按季9萬，地稅按季30萬。
2022-11-09 12:54:28
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 拐角的一只貓 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)國稅稅率是3或11%地稅是多少怎么推算出來？
這個是稅法規(guī)定的增值稅率
64樓
2022-11-10 10:31:35
全部回復(fù)
拐角的一只貓：回復(fù)袁老師 3*12是營改增之前的，營改增后0.35 怎么算的？
2022-11-10 10:54:24
袁老師：回復(fù)拐角的一只貓小規(guī)模營改增增值稅也是3%
2022-11-10 11:20:24
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 木木 發(fā)表的提問：
國稅地稅是共用一個電子稅務(wù)局賬號密碼嗎
這個密碼是不同的，當然也可以設(shè)為同一個賬號密碼
65樓
2022-11-10 10:45:41
全部回復(fù)
羅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 著急的發(fā)卡 發(fā)表的提問：
老師，2015年1月和2月虧損，3月盈利，所得稅是季度繳納，3月利潤表中的本期數(shù)列第19欄所得稅和本年累計數(shù)第19欄所得稅應(yīng)該怎么填？請分別說明。。。謝謝老師
本期數(shù)根據(jù)你總利潤（1-3月）為計稅依據(jù)計提；本來累計數(shù)等于每期合計（因你1、2月無數(shù)據(jù)，所有也就等于3月的所得稅費用。
66樓
2022-11-10 11:05:38
全部回復(fù)
著急的發(fā)卡：回復(fù)羅老師 我按季度繳納所得稅時不是應(yīng)該以3個月的累計利潤總額為計稅依據(jù)嗎？344,673.11*0.25=86,168.28，我季報所得稅時也不可能以438,008.14*0.25=109,502.04來繳納啊
2022-11-10 11:49:46
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 感悟 發(fā)表的提問：
問：營改增企業(yè)國稅是季報，地稅是否可以申請問季報呢
您好，營改增企業(yè)國稅是季報，地稅可以申請季報。
67樓
2022-11-10 11:24:59
全部回復(fù)
感悟：回復(fù)王雁鳴老師 好謝謝
2022-11-10 11:46:38
王雁鳴老師：回復(fù)感悟您好，不客氣。
2022-11-10 12:03:57
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小科 發(fā)表的提問：
地稅是月報，國稅季季，7月開票銷售額是60000，現(xiàn)在地稅會計是0申報了，要怎么辦
你好，地稅根據(jù)你季度實現(xiàn)的收入申報，如果錯誤了需要去更正申報
68樓
2022-11-11 10:10:15
全部回復(fù)
小科：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在改，還是季度過了在去修改？
2022-11-11 10:32:08
鄒老師：回復(fù)小科你好，現(xiàn)在去更正申報
2022-11-11 10:47:29
小科：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:但你說按季收入申報，季現(xiàn)在的還不知道呀，那我是不是先按開的60000去更正？
2022-11-11 11:16:04
鄒老師：回復(fù)小科你好，是的，先把7月份錯誤的數(shù)據(jù)申報，后面兩個月根據(jù)各自的收入申報
2022-11-11 11:32:14
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 江北 發(fā)表的提問：
老師，我們這邊是每個月定額稅，剛開始在國稅核的是八萬五，地稅是兩萬，現(xiàn)在是要一致嗎？如果地稅依然按兩萬可以嗎
核定的收入是要一致的
69樓
2022-11-11 10:30:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 蓮蓮 發(fā)表的提問：
老師好，我們單位報國稅是用攜稅寶，報地稅是在地稅網(wǎng)站報?，F(xiàn)在收到通知說我們的ca證書過期了。是不是指的是國稅的ca證書過期了？我改怎么辦，交多少費是正常的？
你好，可能是需要續(xù)費 看當?shù)氐氖召M標準了
70樓
2022-11-11 10:55:00
全部回復(fù)
蓮蓮：回復(fù)鄒老師 我該怎么操作？肯定是國稅嗎？
2022-11-11 11:17:14
鄒老師：回復(fù)蓮蓮去續(xù)費就可以了
2022-11-11 11:42:27
蓮蓮：回復(fù)鄒老師 去哪里續(xù)費，是網(wǎng)上嗎？一直沒弄過，請老師給詳細說明
2022-11-11 12:05:39
鄒老師：回復(fù)蓮蓮一般是把款項會給服務(wù)單位就可以了
2022-11-11 12:29:29
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 一笑而過 發(fā)表的提問：
我們是小規(guī)模企業(yè)2018年1-4月沒有收入，五月份有一筆99000的收入，國稅是按季報，地稅是按月報，那么本月我們應(yīng)該報什么稅，有什么減免項目？
除了地稅的個稅外，一般都是季度申報。由于季度銷售額超過9萬，是要正常全額繳納增值稅，地稅附加。所得稅可以先按小微企業(yè)享受實際稅率10%的優(yōu)惠。
71樓
2022-11-11 11:14:59
全部回復(fù)
一笑而過：回復(fù)張艷老師 老師 增值稅因為是在國稅代開了，是不是這個稅在申報時就不用交了。
2022-11-11 11:44:41
張艷老師：回復(fù)一笑而過是的，不用繳納了，但是需要申報的。
2022-11-11 11:57:38
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 蓮姐 發(fā)表的提問：
小規(guī)模國稅是季報，地稅是月報，可以把地稅先0報，待到季度再一起報，可以嗎
你好，地稅主要是社保，個稅，殘保金，印花稅等，這些數(shù)據(jù)有的話就要按月申報的。
72樓
2022-11-13 10:57:32
全部回復(fù)
蓮姐：回復(fù)徐阿富老師 徐老師：上午好！還有個附加稅，增值稅是季報，附加稅又是月報，我可不可以把附加稅0報，到季度再一起報行嗎？
2022-11-13 11:26:48
徐阿富老師：回復(fù)蓮姐你好，不可以的，地稅附件稅沒幾個表是月報的，個稅和社保一定按月數(shù)據(jù)的。
2022-11-13 11:43:03
蓮姐：回復(fù)徐阿富老師 哦，好的，謝謝徐老師！還有一個問題就是怎么查找已報的所得稅報表
2022-11-13 12:06:35
徐阿富老師：回復(fù)蓮姐你好，季度申報表是可以查的。我們這里查所得稅年報，是要下載閱讀器的，我不知道你們那里所得稅年報是怎么報的。如果是大廳申報的，自己電腦上是查不到的。
2022-11-13 12:32:52
蓮姐：回復(fù)徐阿富老師 徐老師：我是想查季度申報表的，但查不到，不知怎么回事
2022-11-13 12:53:32
徐阿富老師：回復(fù)蓮姐你好，照片發(fā)你了，在申報信息查詢里面下拉
2022-11-13 13:22:18
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ AA會計學堂丁老師 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在的地稅是非正常戶，不能在網(wǎng)上申報，只能紙質(zhì)報表申報。但是以前的會計，沒有數(shù)據(jù)給我。登陸稅務(wù)局網(wǎng)站可以查到以前的報表數(shù)據(jù)嗎？
您好，登陸稅務(wù)局網(wǎng)站可以查到以前的報表數(shù)據(jù)的。
73樓
2022-11-13 11:03:13
全部回復(fù)
AA會計學堂丁老師：回復(fù)王雁鳴老師 老師我們是建筑行業(yè)，報稅都要帶那些報表呢
2022-11-13 11:22:25
王雁鳴老師：回復(fù)AA會計學堂丁老師您好，需要帶資產(chǎn)負債表，利潤表，增值稅申報表，工資薪酬個人所得稅申報表，增值稅附加稅申報表，企業(yè)所得稅申報表，印花稅申報表。
2022-11-13 11:36:08
AA會計學堂丁老師：回復(fù)王雁鳴老師 所有表格稅務(wù)局有領(lǐng)嗎？
2022-11-13 11:59:27
王雁鳴老師：回復(fù)AA會計學堂丁老師您好，有的，可以到稅務(wù)局領(lǐng)取的。
2022-11-13 12:29:20
冉老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 寂寞的發(fā)夾 發(fā)表的提問：
我國會計準則中，關(guān)于會計期間規(guī)劃是如何規(guī)定的
你好，學員，分為月度，季度，年度的
74樓
2022-11-13 11:12:32
全部回復(fù)
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
營業(yè)執(zhí)照的法人是別人的名字，但是國稅和地稅是我的名字，如果后期發(fā)生了欠稅情況，責任是我還是企業(yè)法人
是企業(yè)法人及企業(yè)~~~~~~~~~~~~~~~
75樓
2022-11-13 11:37:00
全部回復(fù)

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