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摘星星的我：回復(fù)樸老師 制造費(fèi)用加工費(fèi)

摘星星的我：回復(fù)樸老師 當(dāng)時(shí)做的借加工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款

摘星星的我：回復(fù)樸老師 今年發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)加工費(fèi)發(fā)票重復(fù)入賬，導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額對不上

樸老師：回復(fù)摘星星的我同學(xué)你好 那你現(xiàn)在 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤

摘星星的我：回復(fù)樸老師 是這么做

摘星星的我：回復(fù)樸老師 但是利潤表和負(fù)債表不平

樸老師：回復(fù)摘星星的我同學(xué)你好 這個(gè)就是會出現(xiàn)勾稽不上

摘星星的我：回復(fù)樸老師 對的，是呀 不知道怎么處理了

樸老師：回復(fù)摘星星的我同學(xué)你好 這個(gè)沒事 正常的

曉傅：回復(fù)meizi老師 支付

meizi老師：回復(fù)曉傅你好 如果是一年以內(nèi)的租金 借方預(yù)付賬款貸方銀行 收到發(fā)票按月分?jǐn)?借方管理費(fèi)用等貸方預(yù)付賬款

曉傅：回復(fù)meizi老師 如果是支付再退回，是不是就要沖銷預(yù)付賬款

曉傅：回復(fù)meizi老師 等于就沒有發(fā)票了

meizi老師：回復(fù)曉傅你好 是的 你支付了退回 實(shí)際就是沒支付 你就沖你預(yù)付賬款 但是你們沒發(fā)生業(yè)務(wù)嗎？為什么要退回

曉傅：回復(fù)meizi老師 因?yàn)橐盟睫D(zhuǎn)公，才能享受公寓人才優(yōu)惠政策，那像這樣后期員工報(bào)銷要拿什么才可以報(bào)銷呢？拿簽訂的租賃合同可以？開的票是個(gè)人。

meizi老師：回復(fù)曉傅你好 我沒看懂你的業(yè)務(wù) 麻煩描述清楚點(diǎn) 便于回復(fù)

曉傅：回復(fù)meizi老師 本是公轉(zhuǎn)公戶，開票單位寫公司的，但因優(yōu)惠政策是針對個(gè)人的，等于用公戶轉(zhuǎn)是不行，所以退回。但現(xiàn)在面臨的問題是，公寓要個(gè)人自己支付租金，而公司報(bào)銷應(yīng)該拿什么報(bào)呢？開票是給個(gè)人的，可以拿簽訂的租賃合同報(bào)？

meizi老師：回復(fù)曉傅你好 拿發(fā)票來報(bào) 就行 但是不是公司名稱的話是不可以稅前扣除的

曉傅：回復(fù)meizi老師 公寓出臺優(yōu)惠政策，本科免500，但問題是得用私人轉(zhuǎn)公寓，不能以公司名義。那么員工要報(bào)銷需拿哪些東西才可以報(bào)銷呢？

meizi老師：回復(fù)曉傅拿付款憑證和發(fā)票入賬 走營業(yè)外支出

荊晶：回復(fù)糖果老師 除了開發(fā)產(chǎn)品，存貨里面還有什么？

糖果老師：回復(fù)荊晶1、原材料類存貨 指用于開發(fā)土地、房屋、建筑物等開發(fā)產(chǎn)品的各種材料物資，如鋼材、木材、砂石、水泥等。 2、設(shè)備類存貨 指企業(yè)購人的用于房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的各種設(shè)備，如電氣設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。 3、在產(chǎn)品類存貨 指尚未完工的各種土地、房屋等開發(fā)產(chǎn)品。 4、產(chǎn)成品類存貨 指各種已完成開發(fā)建設(shè)全過程并已驗(yàn)收合格，可以按合同規(guī)定交付使用或?qū)ν怃N售的各種開發(fā)產(chǎn)品，包括已開發(fā)完成的土地、房屋、配套設(shè)施、代建工程及分期收款開發(fā)產(chǎn)品、出租開發(fā)產(chǎn)品和周轉(zhuǎn)房等。

摘星星的我：回復(fù)郭老師 制造費(fèi)用的加工費(fèi)

郭老師：回復(fù)摘星星的我你好，你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本沒有，如果沒有的話就不影響你只紅沖制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本就可以的。

摘星星的我：回復(fù)郭老師 但是紅沖制造費(fèi)用和生產(chǎn)成本的話 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平

郭老師：回復(fù)摘星星的我怎么會不平？你的分錄是怎么做的？

郭老師：回復(fù)摘星星的我你的制造費(fèi)用沒有余額的話會平的。

摘星星的我：回復(fù)郭老師 制造費(fèi)用跟利潤表報(bào)表項(xiàng)目不掛鉤

摘星星的我：回復(fù)郭老師 但是負(fù)債表未分配利潤又變動了

郭老師：回復(fù)摘星星的我你好，你完整的分錄能寫一下嗎？

郭老師：回復(fù)摘星星的我是不是把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了？制造費(fèi)用，他在資產(chǎn)負(fù)債表屬于存貨。

摘星星的我：回復(fù)郭老師 借制造費(fèi)用紅字 貸應(yīng)付賬款紅字?

郭老師：回復(fù)摘星星的我好，然后呢，剩下的呢，這個(gè)并不影響你的利潤表，但是你的資產(chǎn)負(fù)債表會不平，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。

摘星星的我：回復(fù)郭老師 我們主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)用的月末一次加權(quán)平均法，會跟當(dāng)期存貨數(shù)掛鉤 是不是要剔除調(diào)整部分

摘星星的我：回復(fù)郭老師 然后是不是做 借生產(chǎn)成本 貸利潤分配

郭老師：回復(fù)摘星星的我生產(chǎn)成本不能結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。他需要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，你庫存商品銷售出去了，才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

檸檬：回復(fù)maize老師 不是經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)，也不轉(zhuǎn)售，就是租給其他企業(yè)，其他企業(yè)要我們開房屋租賃發(fā)票，但我們執(zhí)照范圍沒有這項(xiàng)，要怎么開租賃發(fā)票呢

maize老師：回復(fù)檸檬直接開就可以，給你專管員說下，增加稅種核定 這個(gè)方便申報(bào)，一般不是經(jīng)常發(fā)生不需要增加經(jīng)營范圍，我之前問稅局這么 回復(fù)的 直接開就可以

bella：回復(fù)紅老師 我做的是食堂賬

bella：回復(fù)紅老師 什么意思，我需要去銀行嗎？還是我直接在軟件上對賬

紅老師：回復(fù)bella這一般不用去銀行，就是核對往來客戶，然后如果是軟件，一般核對應(yīng)收應(yīng)付和總賬是否一致

bella：回復(fù)紅老師 好的，謝謝

紅老師：回復(fù)bella好的呢，不客氣的哈