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基金公司日常賬務處理會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 高興的酸奶 發(fā)表的提問：
公司的基本賬戶往來又不開發(fā)票，這個款怎么處理？基本戶轉(zhuǎn)股東個人處理做會計分錄？
借；銀行存款 貸；預收賬款 借；其他應收款 貸；銀行存款
31樓
2022-10-30 14:03:28
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 暖陽 發(fā)表的提問：
請問公司一般戶賬務處理會計分錄
說一下具體是什么業(yè)務
32樓
2022-10-30 14:10:52
全部回復
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 笑點低的天空 發(fā)表的提問：
莊老師，能否提供總公司與獨立核算分公司增值稅列轉(zhuǎn)的會計處理的案例，既涉及調(diào)撥物資，又涉及增值稅列轉(zhuǎn)的全套賬務處理案例，謝謝了
分公司如果是獨立核算的，那么相當于兩家企業(yè)，各自財務處理，分公司如果是非獨立核算的，那么并入總公司一起帳務處理。稅務上如果獨立核算的，那么兩家企業(yè)屬關聯(lián)企業(yè)，在所得稅清交時要吉算清相互間的那本費用帳，親兄弟要明算帳，如果帳務處理不準確，國稅有權按公允價格對企業(yè)的帳務進行調(diào)整，從而調(diào)整應納稅所得額
33樓
2022-10-30 14:17:45
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莊老師：回復笑點低的天空總公司自己財務賬不用體現(xiàn)分公司的業(yè)務，否則就重復計算。但是整個集團合并報表要反映集團內(nèi)所有公司的業(yè)務，包括所得稅。但合并報表只是用于內(nèi)部管理和上市公司公布只用。舉例:總公司繳納100萬所得稅，分公司繳納20萬。各自在自己的賬上體現(xiàn)。就好象是兩個獨立公司一樣。只是在集團合并報表上體現(xiàn)集團所得稅120萬。 分支機構(gòu)是和總機構(gòu)在同一城市嗎?如果是的話,分支機構(gòu)不用做什么賬務處理呀,只是總機構(gòu)合并利潤表后計算所得稅就行了. 如果不是同一城市,那么分支機構(gòu)則需要就地預繳企業(yè)所得稅的,需要總機構(gòu)先在其當?shù)囟惥侄ǔ龇峙浔壤?然后交由分支機構(gòu)在當?shù)貍浒?按其分配表交繳稅金. 會計分錄如常: 借:所得稅費用 貸: 應交稅費——企業(yè)所得稅 繳納時: 借:應交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-10-30 14:46:54
老劉
職稱：,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 金言 發(fā)表的提問：
請人力資源公司發(fā)發(fā)工資、交社保公積金，我司賬務處理會計分錄
發(fā)工資。借應付工資 貸：其他應付款一個人勞保 銀行存款
34樓
2022-10-30 14:25:41
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 伽伽那52 發(fā)表的提問：
老師，我們是集團旗下的一個項目部，和別的勞務公司簽了勞務合同 民工工資發(fā)放是總包代發(fā)，沒有經(jīng)過勞務公司賬戶直接由集團民工保證金賬戶發(fā)放到民工卡上 請問我們和勞務公司的賬務處理 會計分錄要怎么做 計提工資的分錄，工資發(fā)放的分錄
同學你好 個稅是誰報的呢
35樓
2022-10-30 14:36:59
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伽伽那52：回復樸老師 勞務公司申報
2022-10-30 15:06:38
樸老師：回復伽伽那52那你們用發(fā)票計入工程施工勞務費就行了
2022-10-30 15:25:00
伽伽那52：回復樸老師 老師請叫我做分錄，謝謝
2022-10-30 15:45:09
樸老師：回復伽伽那52借工程施工簡易計稅 貸應付賬款 借其他應收款 貸銀行存款 借應付賬款 貸其他應收款
2022-10-30 16:07:14
伽伽那52：回復樸老師 我現(xiàn)在是這樣做的，1，借工程施工合同成本人工費，貸應付職工薪酬工資，2借應付職工薪酬工資，貸銀行存款
2022-10-30 16:18:18
樸老師：回復伽伽那52你們不報個稅不做應付職工薪酬的
2022-10-30 16:41:15
伽伽那52：回復樸老師 好像和勞務公司沒有聯(lián)系，不知道勞務公司和工資怎么連貫
2022-10-30 17:00:03
伽伽那52：回復樸老師 那要怎么做呀
2022-10-30 17:13:18
樸老師：回復伽伽那52勞務公司報個稅的 他們開發(fā)票給你們
2022-10-30 17:40:56
伽伽那52：回復樸老師 開3個點發(fā)票
2022-10-30 18:00:51
樸老師：回復伽伽那52對的 你們不報個稅的
2022-10-30 18:13:26
anya老師
職稱：中級會計師,CMA
4.97
解題: 0.03w
引用 @ 欣慰的康乃馨 發(fā)表的提問：
A公司2021年6月30日銀行日記賬余額為透支200元，同日銀行寄來的對賬單余額為140元。經(jīng)核對，發(fā)現(xiàn)以下情況： 收到銀行利息75元，公司貸記至現(xiàn)金日記賬 公司收到現(xiàn)金支票1125元，尚未送存至銀行。 銀行扣除手續(xù)費35元，公司尚未收到扣款通知。 查明銀行日記賬貸方少計100元。 銀行代收貨款450元，但公司尚未收到入賬通知。 銀行收到股利收入250元，公司尚未收到通知入賬。 7. 公司開具若干張現(xiàn)金支票，總額為750元，尚未兌付。 8. 由于超過付款提示期，銀行取消金額為25元的現(xiàn)金支票兌付。該支票屬于上述未兌現(xiàn)支票中某一張。 要求：（1）編制銀行余額調(diào)節(jié)表。（2）根據(jù)上述情況進行相應的會計賬務處理（請寫出詳細會計分錄）
同學你好！答案陸續(xù)上傳！請耐心等待！
36樓
2022-11-01 12:57:03
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anya老師：回復欣慰的康乃馨會計分錄：1、借：財務費用-75 貸：庫存現(xiàn)金-75
2022-11-01 13:35:07
anya老師：回復欣慰的康乃馨2、借：銀行存款1125 貸：應收賬款／其他應收款1125
2022-11-01 13:49:17
anya老師：回復欣慰的康乃馨3、借：財務費用35 貸：銀行存款35
2022-11-01 14:06:14
anya老師：回復欣慰的康乃馨4、借：銀行存款450 貸：應收賬款450
2022-11-01 14:28:33
anya老師：回復欣慰的康乃馨5、借：銀行存款250 貸：應收股利250
2022-11-01 14:39:01
anya老師：回復欣慰的康乃馨7、借：庫存現(xiàn)金750 貸：銀行存款750
2022-11-01 14:57:25
anya老師：回復欣慰的康乃馨8、借：庫存現(xiàn)金-25 貸：銀行存款-25
2022-11-01 15:24:05
anya老師：回復欣慰的康乃馨調(diào)節(jié)表：銀行對帳單余額＋我收銀未收-我付銀末付＝企業(yè)銀行日記帳余額＋銀收我未收-銀付我未付 按業(yè)務逐筆判斷填列
2022-11-01 15:43:37
方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
物業(yè)公司水費差額納稅如何賬務處理？會計分錄怎么做
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費 借主營業(yè)務成本貸銀行存款
37樓
2022-11-01 13:02:20
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莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ kln 發(fā)表的提問：
物流公司的賬務處理會計分錄有什么
有關會計分錄整理如下： 　　一。實收資本的核算 　　借：銀行存款 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 　　貸：實收資本----各股東 　　二。主營業(yè)務收入的核算，設置一下明細科目：運輸收入/裝卸收入/堆存收入/代理業(yè)務收入。 　　借：現(xiàn)金（銀行存款） 　　貸：主營業(yè)務收入--運輸收入（根據(jù)需要可設置三級科目，貨運收入/其他收入） 　　三?？傉緦Ψ终局g可以設置其他應收款---進款往來科目，以反映總站與分站各項營業(yè)收入的解交和結(jié)算情況。 　　收到分站交來運輸收入 　　借：銀行存款 　　貸：其他應收款--進款往來 　　四。根據(jù)分站編制的營業(yè)收入日報定期匯總確認營業(yè)收入 　　借：其他應收款----進款往來 　　貸：主營業(yè)務收入---運輸收入 　　五。預收運費 　　借：銀行存款 　　貸：預收賬款 　　六。完成運輸任務，結(jié)算多退少補 　　借：預收賬款 　　貸：主營業(yè)務收入--運輸收入 銀行存款 　　七。月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 　　其他業(yè)務收入的核算，核算客運服務/包裝物出租/固定資產(chǎn)出租/技術轉(zhuǎn)讓/車輛修理/材料銷售等其他收入并按其設置二級科目。 　　借記相關科目 　　貸記本科目 　　月末將本賬戶余額轉(zhuǎn)入本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)后本帳戶無余額。 　　八。銷售材料，應按照售價和應收的增值稅， 　　借記銀行存款/應收賬款等賬戶，按實現(xiàn)的營業(yè)收入貸記本帳戶。 月度終了按照出售原材料的實際成本， 　　借記其他業(yè)務支出 　　貸記原材料。 　　原材料采用計劃成本核算的企業(yè)，還要分攤材料成本差異。
38樓
2022-11-01 13:09:23
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紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 迷茫的魚 發(fā)表的提問：
老師建筑會計日常賬務處理跟其他行業(yè)會計有什么不同
你好，建筑行業(yè)的涉及金額大，工程款的時間會長的
39樓
2022-11-01 13:26:29
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迷茫的魚：回復紫藤老師 做賬反面有什么不同嗎？
2022-11-01 13:45:50
迷茫的魚：回復紫藤老師 做賬方面有什么不同嗎？
2022-11-01 14:14:04
紫藤老師：回復迷茫的魚做賬的，會計科目會有一點不一樣
2022-11-01 14:38:46
迷茫的魚：回復紫藤老師 例如開回來的分包發(fā)票需要附什么原始單據(jù)嗎？
2022-11-01 14:54:42
紫藤老師：回復迷茫的魚發(fā)票，合同，工程量清單
2022-11-01 15:23:49
迷茫的魚：回復紫藤老師 如果他合同定的是200萬? ?目前開了160萬? 我附什么
2022-11-01 15:45:38
紫藤老師：回復迷茫的魚發(fā)票，合同，工程量清單
2022-11-01 16:02:20
迷茫的魚：回復紫藤老師 這個工程量清單是200萬的還是160萬的
2022-11-01 16:20:33
紫藤老師：回復迷茫的魚這個工程量清單是160萬的
2022-11-01 16:36:20
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 學徒 發(fā)表的提問：
黃金交易公司（網(wǎng)上平臺）日常會計分錄是怎么做的嗎
關鍵是要說明你們?nèi)粘６际切┦裁礃I(yè)務
40樓
2022-11-01 13:51:59
全部回復
佟老師
職稱：稅務師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ Lily 發(fā)表的提問：
目前有兩家公司都給了我offer。一個是國企的資金管理，一個是上市企業(yè)的總賬會計。國企是要負責兩家分公司的資金及預算控制，上市企業(yè)是酒店行業(yè)，總賬就是負責幾家酒店的賬務處理及稅務處理。我有點糾結(jié)，不知道選擇哪一個
一個是上市企業(yè)的總賬會計我會選擇這個，針對你今后要往財稅方向發(fā)展
41樓
2022-11-02 11:08:58
全部回復
Lily：回復佟老師 因為上市企業(yè)是酒店行業(yè)，也就是華住，作為總賬會計其實就是負責5-8家酒店的賬務，讓我覺得有點像是代理記賬，，所以有點糾結(jié)，老師，，
2022-11-02 11:37:47
佟老師：回復Lily但你如果轉(zhuǎn)為資金崗以后你再想做財務就難了，因為平時不怎么接觸，現(xiàn)在變化太快了，你以前是怎么弄的
2022-11-02 12:01:46
Lily：回復佟老師 額，專項負責資金崗后，再做財務會很難嗎
2022-11-02 12:23:09
佟老師：回復Lily當然，你接觸不到了，你想想是不是
2022-11-02 12:33:18
Lily：回復佟老師 16年畢業(yè)，一直在電商公司，從最初的助理做到負責整個賬務，這是第一份工作，，然后現(xiàn)在準備換，就遇到這讓我不知道怎么選擇
2022-11-02 12:47:39
佟老師：回復Lily還是要看你今后往什么方向發(fā)展
2022-11-02 13:11:38
Lily：回復佟老師 資金管理，這個后面是什么方向
2022-11-02 13:34:20
佟老師：回復Lily融資是最主要的方向
2022-11-02 13:47:08
Lily：回復佟老師 如果我想走管理會計這個方向，哪個更適合呢
2022-11-02 14:13:52
佟老師：回復Lily那還是總賬，沒有這個基礎，你何談做財務分析，戰(zhàn)略規(guī)劃等
2022-11-02 14:26:02
Lily：回復佟老師 哦哦，明白了，謝謝老師
2022-11-02 14:40:42
佟老師：回復Lily有問題歡迎再來咨詢
2022-11-02 14:51:49
Lily：回復佟老師 嗯嗯
2022-11-02 15:21:10
佟老師：回復Lily再見，不用回復啦！感謝你對我們的支持
2022-11-02 15:50:06
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 學徒 發(fā)表的提問：
黃金交易公司（網(wǎng)上平臺）日常會計分錄應該怎么做呢？
關鍵是要說明你們?nèi)粘６际切┦裁礃I(yè)務
42樓
2022-11-02 11:24:33
全部回復
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 所謂了，后來 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)總公司，分公司，子公司是如何操作，及日常賬務處理，如何交稅。
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
43樓
2022-11-02 11:34:28
全部回復
陳詩晗老師：回復所謂了，后來分公司就是隸屬于總公司，相關法律責任還是由總公司承擔，但可以和總公司共用同一資質(zhì)。 子公司就是單獨的企業(yè)，自己承擔法律責任，不能和總公司共用同一資質(zhì)。 日常賬務處理，總公司和子公司是作為獨立 公司，獨立核算。 但分公司如果是非獨立核算，就是總公司統(tǒng)一核算，一起納稅。 如果是獨立核算，分公司是單獨核算，單獨納稅
2022-11-02 12:21:37
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 露 發(fā)表的提問：
您好，A公司用500萬收購B公司，錢直接從A公司賬戶轉(zhuǎn)給B公司法人，B公司實收資本為200萬，請問AB兩家的后續(xù)賬務處理怎么做呢，請幫回答詳細的會計分錄，謝謝
借：長期股權投資 500 貸：銀行存款 500 B 借：實收資本 老股東 貸：實收資本 新股東
44樓
2022-11-02 11:58:07
全部回復
露：回復陳詩晗老師 請問B公司實收資本金額，老股東是200W，新股東是500W，差額入哪里？
2022-11-02 12:37:37
陳詩晗老師：回復露你這哪里有500萬的資本，你轉(zhuǎn)的是人家法人，又沒轉(zhuǎn)公司 你只是200萬調(diào)整
2022-11-02 13:03:56
露：回復陳詩晗老師 請問后續(xù)分紅呢，AB公司的賬務處理怎么做？
2022-11-02 13:15:22
陳詩晗老師：回復露借：利潤分配 貸：應付股利 借：應收股利 貸：投資收益
2022-11-02 13:29:43
靖曦老師
職稱：高級會計師,初級會計師,中級會計師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 玉米粒 發(fā)表的提問：
公司前老總要求我們公司賬戶幫他代收一筆款項然后再轉(zhuǎn)入他私人賬戶，怎么做賬務處理？會計分錄怎么做
本帖最后由 yanjieeee 于 2013-2-6 15:50 編輯 樓主有很多錯誤： 銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中，不得有下列行為： 1、違反規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶。 2、明知或應知是單位資金，而允許以自然人名稱開立賬戶存儲。 銀行有上述所列行為的，應給予警告，并處以5萬元以上30萬元以下的罰款，...... 給你辦理的業(yè)務的銀行豈不是很倒霉，替你辦理業(yè)務的銀行違反結(jié)算管理制度了，你公司豈能置身事外。 3、銀行在銀行結(jié)算賬戶的使用中，不得有下列行為： ...... 違反規(guī)定辦理個人銀行結(jié)算賬戶計算。 為儲蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入。 ...... 銀行有上述所列行為之一的，給予警告，并處以5 000元以上3萬元以下F的罰款；對該...... 給你辦理的業(yè)務的銀行豈不是很倒霉，替你辦理業(yè)務的銀行違反結(jié)算管理制度了，你公司豈能置身事外
45樓
2022-11-02 12:25:00
全部回復
玉米粒：回復靖曦老師 這種情況應該很多公司都有吧，怎么規(guī)避呢
2022-11-02 12:47:19

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