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冰雪微微：回復bamboo老師 以前年度法人從公戶提現(xiàn)出來，以前會計把提出來的錢全放在其他應收款款—備用金里了，她這樣做對嗎，導致到現(xiàn)在我賬上其他應收款—備用金 3百多萬多，銀行上面多出來2百多萬，全部不對，銀行不對的原因是從開業(yè)以來到2016年年底前兩任會計手工做的賬沒做銀行，2017年又找代賬公司做，銀行部分做了，還有些做錯了，導致銀行與實際余額差額太大，其他應收款—備用金 數(shù)額太大? 都對不上，想找個合適科目先掛那里，又找不到合適的，要更正他們之前做錯的地方太多。

bamboo老師：回復冰雪微微以前年度法人從公戶提現(xiàn)出來，以前會計把提出來的錢全放在其他應收款款—備用金里了，她這樣做的

bamboo老師：回復冰雪微微后期法人要還款 或者找發(fā)票報銷沖銷

冰雪微微：回復bamboo老師 我的意思是說現(xiàn)在我賬面上的其他應收款這筆錢怎么把它消下去

冰雪微微：回復bamboo老師 還有銀行他們也是做的一塌糊涂，銀行上面多出來了240多萬，我真的頭疼，不知道這賬該咋調(diào)

bamboo老師：回復冰雪微微賬面上的其他應收款這筆錢? 要不老板還款 要不就找發(fā)票報銷

冰雪微微：回復bamboo老師 找發(fā)票那肯定是不現(xiàn)實的，那還款我做個現(xiàn)金還款可以吧，但是現(xiàn)金還的話沒啥依據(jù)，賬上目前沒那么多現(xiàn)金

bamboo老師：回復冰雪微微也可以做企業(yè)分紅的

冰雪微微：回復bamboo老師 那這個分錄咋做，分紅了話是不是牽扯交稅

bamboo老師：回復冰雪微微又不還錢 又沒有發(fā)票 又不想交稅 哪有這么好的事啊 借：利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸：應付股利 借：應付股利 貸：其他應收款-法人 貸：應交稅費-個人所得稅

冰雪微微：回復bamboo老師 那還錢的話咋做賬，重點是需要附啥單據(jù)

bamboo老師：回復冰雪微微單位開具現(xiàn)金收款收據(jù) 蓋單位財務專用章

阿禛阿禛：回復meizi老師 老師是管理費用勞保和辦公用品，專票認證了，但沒申報抵扣，可是賬上多了進項稅額，所以我就直接沖銷又做了新的憑證，只做了管理費用沒有進項稅了，這樣可以嗎

meizi老師：回復阿禛阿禛你好 嗯 那你就紅沖在做正確的 金額不大嘛

阿禛阿禛：回復meizi老師 老師以前年度的個稅貸方有90元，（以前都是代理記賬會計去繳納現(xiàn)金的）去稅務局查了沒有欠繳稅費，但也找不到繳費記錄，怎樣做平呢，現(xiàn)在我們個稅是零申報

meizi老師：回復阿禛阿禛你好 那你就做 借應交稅費-應交個人所得稅 貸營業(yè)外收入 意思就是個稅扣了員工了。 現(xiàn)在多扣了錢 沒法退員工 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去平

喜洋洋8：回復樸老師 這樣不影響以前年度損益，和本年度利潤嗎？

樸老師：回復喜洋洋8影響以前年度損益的就用以前年度損益調(diào)整

rzly：回復李愛文老師 但律師非要取走原件，如果我公司這樣做、違不違反規(guī)定？

李愛文老師：回復rzly不違反規(guī)定，這個拿走原件時，自己一定要復印，自己留一份

小梁：回復郭老師 意思是我資產(chǎn)負責表中，我年終的未分配利潤直接是年初加今年發(fā)生額，匯算清繳差的那筆就不管了？

小梁：回復郭老師 這么理解嗎

郭老師：回復小梁你好，對的是的，是這么做的。

彩色的蝸牛：回復蔣飛老師 那我做這樣幾個分錄可以嗎？ 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應收賬款（因為工程款已收，現(xiàn)在需退工程款） 2、借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 3、借：本年利潤—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 調(diào)整的金額很大，但在當期利潤表是不反映不出來？我在網(wǎng)上看需要調(diào)整本年利潤的期初數(shù)，該怎樣調(diào)所得稅怎么交？還有這樣做稅務風險是不是很大？請老師給予詳細指導，謝謝

蔣飛老師：回復彩色的蝸牛你好！ 是業(yè)務實際，沒有風險的

蔣飛老師：回復彩色的蝸牛但在當期利潤表是不反映不出來？ ……對的

蔣飛老師：回復彩色的蝸牛我在網(wǎng)上看需要調(diào)整本年利潤的期初數(shù)，該怎樣調(diào)所得稅怎么交？ …不用調(diào)整本年利潤的

蔣飛老師：回復彩色的蝸牛需要到稅務大廳做補充申報，才可以的

彩色的蝸牛：回復蔣飛老師 那我單位今年有利潤，然后由于以前年度多報了收入，所得稅也多交了，可以抵今年的所得稅嗎？我上面提問所做的分錄正確嗎？

彩色的蝸牛：回復蔣飛老師 我從網(wǎng)上百度用以前年度損益調(diào)整風險很大，也非常容易出錯，所以想向老師請教，請詳細指導一下，最好把分錄給指教一下，謝謝

蔣飛老師：回復彩色的蝸牛你好！ 你做的分錄是對的

瑭とう：回復鄒老師 科目編號長度 必須是6、8、10

鄒老師：回復瑭とう你好，那你增加以前年度損益調(diào)整科目的時候編碼符合這個要求嗎

瑭とう：回復鄒老師 不用以前年度損益調(diào)整科目可以嗎？直接計入未分配利潤里面

鄒老師：回復瑭とう你好，沒有這個科目的單位，你可以直接通過利潤分配——未分配利潤調(diào)整