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以前年度的會(huì)計(jì)憑證可以改嗎？
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bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 婷婷 發(fā)表的提問：
調(diào)整以前年度損益怎么做憑證
您好 請問是什么業(yè)務(wù)需要調(diào)整
16樓
2022-10-24 08:52:21
全部回復(fù)
婷婷：回復(fù)bamboo老師 員工借款，但憑證直接就做成借管理費(fèi)用，貸銀行存款了
2022-10-24 09:14:53
bamboo老師：回復(fù)婷婷借：其他應(yīng)收款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2022-10-24 09:31:56
婷婷：回復(fù)bamboo老師 必須做這兩個(gè)分錄是嗎？合并成一個(gè)可以嗎？
2022-10-24 09:55:09
bamboo老師：回復(fù)婷婷合并成一個(gè)可以的 借：其他應(yīng)收款 貸：利潤分配-未分配利潤
2022-10-24 10:22:48
婷婷：回復(fù)bamboo老師 不能轉(zhuǎn)入本年利潤是吧，只能轉(zhuǎn)入未分配利潤
2022-10-24 10:46:20
bamboo老師：回復(fù)婷婷是的 不是本年的 不轉(zhuǎn)入本年利潤
2022-10-24 11:02:22
郭老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 1515601416 發(fā)表的提問：
做2020年1期的憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)2019年12期計(jì)提的工資憑證錄入錯(cuò)誤，然后我在2020年1期時(shí)沖銷了該憑證并重新計(jì)提，這樣可以嘛（12月的工資1月份發(fā)放）？以前年度損益需要做調(diào)整么？該怎么做呢
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 紅沖的 重新計(jì)提借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
17樓
2022-10-24 10:03:28
全部回復(fù)
1515601416：回復(fù)郭老師 社保也計(jì)提錯(cuò)了
2022-10-24 10:19:25
郭老師：回復(fù)1515601416都一塊紅沖的 或者按調(diào)整之后的做
2022-10-24 10:45:32
1515601416：回復(fù)郭老師 對于我上面的兩個(gè)憑證，一個(gè)是紅沖，一個(gè)是重新做的。那我再添加個(gè)憑證 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣嘛
2022-10-24 10:57:57
郭老師：回復(fù)1515601416社保紅沖該重新計(jì)提嗎 以前年度損益調(diào)整科目有余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2022-10-24 11:26:27
文文老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.79w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問：
2019年能沖減2017年的憑證么，是通過以前年度損益，還是直接沖呢
如果涉及損益，要通過以前年度損益
18樓
2022-10-24 10:54:50
全部回復(fù)
加油：回復(fù)文文老師 如果沒涉及損益科目，是可以直接紅沖么
2022-10-24 11:20:52
文文老師：回復(fù)加油沒涉及損益科目，是可以直接紅沖的
2022-10-24 11:36:49
加油：回復(fù)文文老師 如果涉及損益，怎么做分錄，比如沖管理費(fèi)用1500
2022-10-24 11:57:25
文文老師：回復(fù)加油直接用以前年度損益調(diào)整科目，替換掉管理費(fèi)用
2022-10-24 12:13:27
加油：回復(fù)文文老師 本年利潤什么的不用調(diào)么
2022-10-24 12:25:59
文文老師：回復(fù)加油最后將以前年度損益調(diào)整科目 ，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 以前年度損益調(diào)整是過渡科目，余額應(yīng)為0
2022-10-24 12:50:05
QQ老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 王一玻 發(fā)表的提問：
請問2017年的記賬憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤該怎樣調(diào)整？分涉及以前年度損益科目和非損益科目兩種情況，謝謝！
你好，如果不涉及對的，直接用原分錄調(diào)整就可以了。如果涉及損益異類科目總以前年度損益調(diào)整科目代替原損益類科目進(jìn)行賬務(wù)操作。
19樓
2022-10-24 12:23:45
全部回復(fù)
王一玻：回復(fù)QQ老師 調(diào)整賬務(wù)是放在哪個(gè)年度呢？
2022-10-24 12:51:58
QQ老師：回復(fù)王一玻放在19年當(dāng)前年度。
2022-10-24 13:03:33
王一玻：回復(fù)QQ老師 謝謝老師！
2022-10-24 13:22:14
QQ老師：回復(fù)王一玻不客氣歡迎下次提問
2022-10-24 13:49:02
QQ老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 面條 發(fā)表的提問：
小規(guī)模企業(yè) 之前一直沒有建過賬，19年四季度開過票。3月份的賬補(bǔ)記以前的收入的時(shí)候要怎么做憑證呢？牽涉以前年度損益的調(diào)整嗎？
19年開票的時(shí)候交稅了嗎？申報(bào)企業(yè)所得稅了嗎？
20樓
2022-10-24 13:27:59
全部回復(fù)
面條：回復(fù)QQ老師 沒有 之前沒有做報(bào)表 除了增值稅自動(dòng)讀取的有數(shù)據(jù) 其他都是0申報(bào)的
2022-10-24 13:45:44
QQ老師：回復(fù)面條你好，也就是19年你們。繳納企業(yè)所得稅了嗎？
2022-10-24 13:59:44
面條：回復(fù)QQ老師 沒有繳納
2022-10-24 14:22:22
QQ老師：回復(fù)面條你好！這樣的掛應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整科目或直接用未分配利潤科目做賬務(wù)處理，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
2022-10-24 14:43:39
暖暖老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問：
調(diào)整以前年度損益還附原始憑證嗎
您好，調(diào)整分錄沒有原始憑證的
21樓
2022-10-26 13:37:17
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.79w
引用 @ 一休哥 發(fā)表的提問：
請問，調(diào)整去年的賬，我不用以前年度損益調(diào)整，只是現(xiàn)在把去年錯(cuò)憑證的紅字沖銷，在做一比正確的，利潤哪里會(huì)不會(huì)有什么影響？
如果金額不變，本年利潤不會(huì)有影響
22樓
2022-10-26 14:03:14
全部回復(fù)
一休哥：回復(fù)文文老師 就是金額有變動(dòng)
2022-10-26 14:30:29
一休哥：回復(fù)文文老師 去年的憑證多計(jì)入了費(fèi)用，
2022-10-26 14:43:58
一休哥：回復(fù)文文老師 多計(jì)了1158.27元
2022-10-26 15:13:12
一休哥：回復(fù)文文老師 怎么處理了老師，麻煩告知處理方法，和操作分錄？
2022-10-26 15:36:47
文文老師：回復(fù)一休哥那會(huì)影響本年利潤，會(huì)增加1158.27元
2022-10-26 15:55:07
一休哥：回復(fù)文文老師 怎么處理了老師，麻煩告知處理方法，和操作分錄？
2022-10-26 16:18:21
文文老師：回復(fù)一休哥匯算清繳時(shí)，多計(jì)的費(fèi)用做了調(diào)增嗎
2022-10-26 16:38:01
一休哥：回復(fù)文文老師 老師我是內(nèi)賬
2022-10-26 16:49:35
一休哥：回復(fù)文文老師 不需要算稅和匯算清繳
2022-10-26 17:13:43
文文老師：回復(fù)一休哥其實(shí)你的處理方式是可以的。 若不想影響本年利潤，將涉及損益科目，用未分配利潤科目替代
2022-10-26 17:29:13
一休哥：回復(fù)文文老師 我把錯(cuò)誤紅字后，做了一筆正確的，現(xiàn)在就是利潤總額這個(gè)怎么調(diào)，我不會(huì)
2022-10-26 17:46:29
一休哥：回復(fù)文文老師 老師你說的我不太懂，你能不能告訴我怎么做分錄，謝謝
2022-10-26 18:00:24
文文老師：回復(fù)一休哥把錯(cuò)誤紅字后，做了一筆正確的，利潤總額會(huì)根據(jù)憑證自動(dòng)計(jì)算出來，不需要再調(diào)整
2022-10-26 18:17:13
一休哥：回復(fù)文文老師 好的謝謝老師
2022-10-26 18:33:29
文文老師：回復(fù)一休哥不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
2022-10-26 18:48:19
張艷老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問：
我要做以前年度損益調(diào)整，但是沒有這個(gè)科目，我該怎么做會(huì)計(jì)憑證？
可以直接使用利潤分配--未分配利潤科目 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
23樓
2022-10-26 14:17:52
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 天使愛美麗 發(fā)表的提問：
老師，19年做的上面的憑證，20年修改成下面的憑證，圖片中下面這個(gè)分錄我做的對么？涉及以前年度損益調(diào)整么
是之前沒有做費(fèi)用嗎，那可以直接這么做，這個(gè)不要緊，
24樓
2022-10-26 14:44:20
全部回復(fù)
maize老師：回復(fù)天使愛美麗金額不大全額抵減，不需要通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)，
2022-10-26 15:19:53
maize老師：回復(fù)天使愛美麗　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2022-10-26 15:47:26
maize老師：回復(fù)天使愛美麗前面那個(gè)做借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） -280借庫存現(xiàn)金，借　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）280 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)-280 重新這么做，
2022-10-26 15:58:48
天使愛美麗：回復(fù)maize老師 19年科目借方錯(cuò)了，20年改管理費(fèi)用了，去年的費(fèi)用影響了今年的損益，不需要通過以前年度損益調(diào)整來過渡了唄？
2022-10-26 16:23:34
maize老師：回復(fù)天使愛美麗你這之前做管理費(fèi)用抵減嗎，沒有現(xiàn)在這個(gè)借方管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，相互抵減了，不影響利潤，全額抵減是沖掉了
2022-10-26 16:52:42
天使愛美麗：回復(fù)maize老師 去年沒做管理費(fèi)用抵減，今年做的
2022-10-26 17:12:46
maize老師：回復(fù)天使愛美麗是的，你這個(gè)改我這個(gè)分錄，相互抵減，那沒有了對本年損益不影響，你需要做以前年度損益調(diào)整
2022-10-26 17:34:20
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整 （收入估少了），需要做什么憑證？
你好 借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
25樓
2022-10-26 14:51:59
全部回復(fù)
萌噠噠的小蘿卜：回復(fù)鄒老師 沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2022-10-26 15:07:10
鄒老師：回復(fù)萌噠噠的小蘿卜你好，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就是了 借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 貸；利潤分配——未分配利潤
2022-10-26 15:27:31
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 匯鑫010 發(fā)表的提問：
老師以前年度損益調(diào)整怎樣付憑證
把以前錯(cuò)誤憑證號(hào)注明即可
26樓
2022-10-27 13:20:07
全部回復(fù)
笑笑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 玲 發(fā)表的提問：
12月已年結(jié)，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一張12月發(fā)票未做進(jìn)去，可以放在1月嗎（1月付款的），還有就是憑證上附件的張數(shù)輸錯(cuò)了，可以直接在憑證上改嗎？這只是12月份的發(fā)票，付款時(shí)間也是1月，做在1月需要用以前年度損益調(diào)整嗎？
您好，根據(jù)所述，直接做到1月份就可以了，附件數(shù)輸錯(cuò)了，直接在憑證上修改就可以了。
27樓
2022-10-27 13:27:19
全部回復(fù)
文靜老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
4.99
解題: 1.33w
引用 @ 葡萄 發(fā)表的提問：
老師，麻煩請教一下2020年沖紅2019年的憑證，不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng)，也可以通過此科目核算。從你提供的憑證看，金額較小，可以直接調(diào)整當(dāng)期損益
28樓
2022-10-27 13:51:59
全部回復(fù)
葡萄：回復(fù)文靜老師 好的，謝謝老師
2022-10-27 14:18:32
文靜老師：回復(fù)葡萄不客氣，有問題再交流
2022-10-27 14:45:05
月月老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問：
老師，你好！2017年做了一筆暫估收入，是以合同額暫估的，18年發(fā)現(xiàn)合同額大了，暫估收入多了，又做了一筆以前年度損益調(diào)整，將多做的應(yīng)收沖紅了，這個(gè)處理會(huì)影響之前的憑證嗎？還是只影響報(bào)表的數(shù)字？
你好，只是影響18年的損益，不過應(yīng)收賬款會(huì)影響的。
29樓
2022-10-30 13:50:35
全部回復(fù)
sunny：回復(fù)月月老師 只是應(yīng)收款明細(xì)影響，之前結(jié)賬的會(huì)計(jì)憑證不會(huì)改變吧，因?yàn)檐浖壛?，倒回去查發(fā)現(xiàn)之前金額小了，不知道是不是賬套錯(cuò)誤了
2022-10-30 14:07:20
月月老師：回復(fù) sunny你好，賬套不會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。結(jié)賬的是不會(huì)改變的。
2022-10-30 14:37:04
陳詩晗老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 想人陪的蜜蜂 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整，做在這個(gè)月憑證，怎么反應(yīng)在報(bào)表呢？
你好，同學(xué) 你當(dāng)月做了，就反應(yīng)在你當(dāng)月的未分配利潤期末了
30樓
2022-10-30 13:56:36
全部回復(fù)

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