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╰☆嫣然伊笑☆╯：回復(fù)鄒老師 在哪里重做呢

鄒老師：回復(fù)╰☆嫣然伊笑☆╯錯(cuò)題重做。

一路風(fēng)景：回復(fù)鄒老師 準(zhǔn)備去私立醫(yī)院做會(huì)計(jì)，不了解這個(gè)行業(yè)請(qǐng)老師給予建議。

鄒老師：回復(fù)一路風(fēng)景具體是哪個(gè)方面

一路風(fēng)景：回復(fù)鄒老師 醫(yī)院的做賬、稅收。課堂里公立醫(yī)院的課程對(duì)我有用嗎？

鄒老師：回復(fù)一路風(fēng)景你好，當(dāng)然有用

晴晴0504：回復(fù)答疑蘇老師 他讓我每個(gè)月做利潤(rùn)表把收支做清楚，讓我建帳新手怎么弄

答疑蘇老師：回復(fù)晴晴0504你好，同學(xué)就按你收到的錢(qián)計(jì)入收入，支出的計(jì)入成本費(fèi)用來(lái)做就可以了。

晴晴0504：回復(fù)答疑蘇老師 那我需要做銀行，現(xiàn)金日記帳嗎 他們?nèi)粘＞褪蔷S修收入，支出就是購(gòu)貨還有一些辦公用品，需要什么科目

答疑蘇老師：回復(fù)晴晴0504你好，內(nèi)賬看老板要求，沒(méi)有固定標(biāo)準(zhǔn)。辦公用品的支出計(jì)入管理費(fèi)用。

晴晴0504：回復(fù)答疑蘇老師 因?yàn)樗麄冎皼](méi)有做賬，我要跟收銀交接要怎么做

答疑蘇老師：回復(fù)晴晴0504你好，交接點(diǎn)清現(xiàn)金就可以了，然后作為你的現(xiàn)金的期初余額。

晴晴0504：回復(fù)答疑蘇老師 我跟收銀做交接，需要我們經(jīng)理在場(chǎng)嗎

答疑蘇老師：回復(fù)晴晴0504你好，是的，是需要的。

晴晴0504：回復(fù)答疑蘇老師 老師，你好我要怎么交接公司的往來(lái)，他們之前都沒(méi)做賬老板今天讓我核對(duì)好往來(lái)的賬

答疑蘇老師：回復(fù)晴晴0504你好，那就需要和往來(lái)公司核對(duì)。

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 老師，備用金是通過(guò)公賬轉(zhuǎn)還是老板私賬轉(zhuǎn)比較好，為什么？

bamboo老師：回復(fù)慢半拍備用金是可以通過(guò)公賬轉(zhuǎn)的 基本企業(yè)都有

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 1、但是我們公司沒(méi)有通過(guò)公賬取現(xiàn)的那種備用金，直接是老板私賬轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，現(xiàn)在想通過(guò)公賬轉(zhuǎn)，但是不知道兩者哪種好？ 2、有些老師說(shuō)現(xiàn)金比較靈活，但是我不明白怎么說(shuō)現(xiàn)金會(huì)比較靈活？

bamboo老師：回復(fù)慢半拍現(xiàn)金沒(méi)有痕跡 通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬會(huì)留下痕跡 比如你轉(zhuǎn)給張三了 銀行肯定是張三的回單 但是現(xiàn)金就不一定了 你懂的 我們單位也用的現(xiàn)金方式

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 哦哦，老師，給同事做報(bào)銷(xiāo)的，建議是公賬轉(zhuǎn)還是老板私賬轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)？

bamboo老師：回復(fù)慢半拍給同事做報(bào)銷(xiāo)的，公賬轉(zhuǎn)就好了 又沒(méi)有別的貓膩

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 老師，平時(shí)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候，很多都是沒(méi)有單據(jù)的，直接就是一張報(bào)銷(xiāo)單，但是同事確實(shí)拿不了單的，這怎么處理

bamboo老師：回復(fù)慢半拍這種情況做營(yíng)業(yè)外支出 不行的話 你們財(cái)務(wù)制度許可的情況下 找發(fā)票代替

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 那為啥有些老師說(shuō)做無(wú)票支出，寫(xiě)一張報(bào)銷(xiāo)單給領(lǐng)導(dǎo)簽字，年終納稅調(diào)增呢？哪種方式比較合理

bamboo老師：回復(fù)慢半拍無(wú)票支出就是營(yíng)業(yè)外支出 年終納稅調(diào)增 所得稅前沒(méi)有發(fā)票 不允許扣除 要交所得稅 這是正規(guī)做法 另外我說(shuō)的一種 你自己考慮

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 無(wú)票支出分錄是不是借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：備用金

bamboo老師：回復(fù)慢半拍同學(xué) 你好 如果直接報(bào)銷(xiāo)的話 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 如果有備用金 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款——備用金

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 老師，還有一個(gè)，公賬上的錢(qián)，老板應(yīng)該怎么提出來(lái)用？

bamboo老師：回復(fù)慢半拍用了要還的 不然就拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo) 或者算分紅 借：其他應(yīng)收款——某某 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 然后來(lái)報(bào)銷(xiāo) 借：成本費(fèi)用等 貸：其他應(yīng)收款——某某

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 但是金額很大，能不能員工的工資也通過(guò)老板私賬發(fā)，這樣來(lái)沖銷(xiāo)

bamboo老師：回復(fù)慢半拍員工的工資也通過(guò)老板私賬發(fā) 不過(guò)盡量少操作

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 老師，老板叢公賬轉(zhuǎn)走了錢(qián)，需要還或者是拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo) ，這錢(qián)有沒(méi)有時(shí)間要求的

bamboo老師：回復(fù)慢半拍一般最好不要超過(guò)一年 不如稅務(wù)會(huì)以分紅處理讓交稅 年末的時(shí)候還一次 年初再借好了

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 老師，是不是真的 會(huì)這樣：就是稅局查到的話，真的會(huì)以分紅的形式繳個(gè)稅？

bamboo老師：回復(fù)慢半拍大額的 時(shí)間長(zhǎng)的 萬(wàn)一被查到的話 會(huì)的

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 老師，老板幫員工租的房子，能做無(wú)票支出嗎

bamboo老師：回復(fù)慢半拍這種也應(yīng)該有發(fā)票的

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 因?yàn)槭歉饺俗獾模瑳](méi)有發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄，老板幫員工租的房子

bamboo老師：回復(fù)慢半拍跟私人租的 可以去國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票 如果不開(kāi) 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

慢半拍：回復(fù)bamboo老師 這種要不要計(jì)入什么職工福利費(fèi)的

bamboo老師：回復(fù)慢半拍你可以計(jì)入 但是匯算清繳的時(shí)候會(huì)調(diào)增的

半夏花語(yǔ)：回復(fù)江老師 意思是說(shuō): 固定費(fèi)用/（銷(xiāo)售單價(jià)-變動(dòng)成本）=盈虧平衡點(diǎn)時(shí)的銷(xiāo)售數(shù)量，如果銷(xiāo)售的數(shù)量小于這個(gè)平衡點(diǎn)的銷(xiāo)售數(shù)量就虧了，如果銷(xiāo)售的數(shù)量大于這個(gè)平衡點(diǎn)的銷(xiāo)售數(shù)量就是賺錢(qián)的，是這樣理解嗎

江老師：回復(fù)半夏花語(yǔ)你說(shuō)的完全正確，就是這樣的處理

半夏花語(yǔ)：回復(fù)江老師 老師，每年的固定費(fèi)用包括哪些呢？是公司所有的支出的費(fèi)用嗎？

半夏花語(yǔ)：回復(fù)江老師 比如每個(gè)月都有薪資、提成，辦公費(fèi)用，管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用，采購(gòu)成本等等

江老師：回復(fù)半夏花語(yǔ)固定費(fèi)用包括：固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用、工資發(fā)放中的固定部分，不含與運(yùn)輸距離遠(yuǎn)近的調(diào)整工資等、運(yùn)輸過(guò)程中與距離、重量無(wú)關(guān)的固定發(fā)生的油費(fèi)、修理費(fèi)等。

半夏花語(yǔ)：回復(fù)江老師 我大概了解了，主要是每個(gè)月固定的支出部分。老師，銷(xiāo)售單價(jià)是指所有產(chǎn)品的平均單價(jià)，還是某一種產(chǎn)品的單價(jià)呢？我們有很多種產(chǎn)品。

江老師：回復(fù)半夏花語(yǔ)這個(gè)是一樣的計(jì)算。你說(shuō)的很多種產(chǎn)品，就是用西格馬計(jì)算了。

半夏花語(yǔ)：回復(fù)江老師 西格馬是怎么計(jì)算的呢

江老師：回復(fù)半夏花語(yǔ)就是求和，進(jìn)行加權(quán)平均數(shù)計(jì)算

半夏花語(yǔ)：回復(fù)江老師 老師，不好意思，還是不太懂，能舉個(gè)例子嗎？比如我們外貿(mào)平臺(tái)上銷(xiāo)售的產(chǎn)品有各種款式的鞋子，各種款式衣服，不同款式單價(jià)不同，這樣具體要怎么算呢？謝謝

江老師：回復(fù)半夏花語(yǔ)按產(chǎn)品占總收入的占比，計(jì)算

恩熙老師：回復(fù)孤獨(dú)的寶貝噢不好意思，理解有誤。

雷雷：回復(fù)答疑蘇老師 如行政處罰的罰款又放哪個(gè)科目？

答疑蘇老師：回復(fù)雷雷你好 也是放在營(yíng)業(yè)外支出科目

雷雷：回復(fù)答疑蘇老師 好的，謝謝了

答疑蘇老師：回復(fù)雷雷不客氣 祝工作順利哦

maize老師：回復(fù)玩命的月餅明細(xì)不一樣這個(gè)，這個(gè)

子非?：回復(fù)鄒老師 暫時(shí)只收到殘值款，不確定保險(xiǎn)理賠金額，怎么處理

鄒老師：回復(fù)子非?你好，那就只需要做這個(gè)分錄 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理，借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊 ， 貸；固定資產(chǎn) 殘值，借；銀行存款 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)

子非?：回復(fù)鄒老師 我已經(jīng)做了固定資產(chǎn)的清理，現(xiàn)在只是不知道殘值款怎么做？，借，累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)清理，貸固定資產(chǎn)

鄒老師：回復(fù)子非?你好，殘值這樣做分錄 借；銀行存款 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)

子非?：回復(fù)鄒老師 殘值的金額跟固定資產(chǎn)清理金額的金額 相差啊，

鄒老師：回復(fù)子非?你好，還需要看保險(xiǎn)賠償是多少 然后把差額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益借方核算

子非?：回復(fù)鄒老師 現(xiàn)在待理賠的情況下要怎么做呢？是不是固定資產(chǎn)清理那里留余額，等到保險(xiǎn)理賠下來(lái)沖減啊

鄒老師：回復(fù)子非?你好，待理賠的情況下這樣做賬，借；其他應(yīng)收款，貸；固定資產(chǎn)清理 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益科目核算

瘋癲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，我現(xiàn)在報(bào)18年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，但是我18年未分配利潤(rùn)期末數(shù)-起初數(shù)相減的數(shù)據(jù)比18的凈利潤(rùn)少了300，這個(gè)300正好是我18年5月份匯算清繳補(bǔ)交的所得稅，這個(gè)我要怎么調(diào)整

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)瘋癲借：以前年度損益調(diào)整 貸，：應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 在19年的調(diào)整分錄

瘋癲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師，我這是18年補(bǔ)交17年的所得稅，為什么要在19年做個(gè)分錄，這個(gè)不是我當(dāng)年補(bǔ)交上面的時(shí)候做的分錄么

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)瘋癲你現(xiàn)在還能在18年的張濤里做賬？ 你只能在當(dāng)期調(diào)整

瘋癲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師.我18年匯算清繳的時(shí)候做了這個(gè)分錄，借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 ，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，但是我現(xiàn)在看報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)金額與利潤(rùn)表金額差這個(gè)匯算清繳的數(shù)字，例如我匯算清繳繳稅1萬(wàn)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表相減數(shù)字=5萬(wàn)，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)=6萬(wàn)，

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)瘋癲你如果18年的帳套里面調(diào)整了，那么18年的報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初，和利潤(rùn)表有差額是正常的

瘋癲：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 正常的，為什么，請(qǐng)問(wèn)那我財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)可以這樣報(bào)么，就是有差額的這種

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)瘋癲可以這樣報(bào)送，涉及以前年度損益調(diào)整，這里會(huì)相差這個(gè)金額