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隱滿賬戶稅務(wù)查出會計怎么解釋
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樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問：
老師，請問下公司買了金蝶K3，需不需要購買成本核算模塊，有一個老會計說不要買，因為你稅務(wù)賬是給稅務(wù)局看的，如果稅務(wù)賬上的主營業(yè)務(wù)成本和金蝶K3上的成本不一致，請問怎么做出解釋？ 如果要買金蝶K3成本核算模塊，如何規(guī)避稅務(wù)稽查風險，在稅務(wù)稽查的時候如何解釋呢？
這個看你們需要 有需要就買
31樓
2022-10-27 12:31:07
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 小會計 發(fā)表的提問：
這題怎么計算？我不會，可以給出詳細的解釋么
同學，固定制造費用開支差異，又稱為固定制造費用耗費差異、固定制造費用預(yù)算差異，是指固定制造費用的?實際金額與固定制造費用預(yù)算金額之間的差額。21000-20000=1000
32樓
2022-10-27 12:36:35
全部回復(fù)
小會計：回復(fù)王超老師 答案是D，不明白是怎么算的。
2022-10-27 13:18:16
王超老師：回復(fù)小會計你好同學，我沒有看到總差異為0這個條件 固定制造費用耗費差異=21000- 20000=1000元(不利差異) 因為:該產(chǎn)品的固定制造費用總差異為零，所以固定制造費用效率差異+ 固定制造費用耗費差異+生產(chǎn)能力差異=0 固定制造費用效率差異+生產(chǎn)能力利用差異= -1000 固定制造費用標準分配率=20000/ 0000=2元/小時 ( 10000-實際產(chǎn)量X7) X2=- 1000 實際產(chǎn)量=1500件 ..固定制造費用效率差異= (1500X8-1500X7) X2=3000 (不利差異) 生產(chǎn)能力利用差異= ( 10000-1500X8) X2= -4000元(有利差異)
2022-10-27 13:47:20
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 小耳朵 發(fā)表的提問：
會計和出納的賬戶額度對不上，應(yīng)該怎樣快速的查賬呢？
你好！我一般是采用對折分析。比如7月20日不平。那就看7月10日，10日平就看15日，然后17日，最后一筆筆看。
33樓
2022-10-27 12:57:30
全部回復(fù)
小耳朵：回復(fù)宋生老師 不太懂，能詳細一點嗎，或者說的簡單易懂一點
2022-10-27 13:31:02
小耳朵：回復(fù)宋生老師 我現(xiàn)在是跟老板的現(xiàn)金流一筆一筆對，太麻煩了
2022-10-27 13:51:57
宋生老師：回復(fù)小耳朵你好！你7月初是不是對的上。如果對的上，就一天天對，7月1日末，7月2日末，這樣應(yīng)該就可以了。
2022-10-27 14:04:37
小耳朵：回復(fù)宋生老師 期初是對得上的，到后面就對不上了
2022-10-27 14:26:48
小耳朵：回復(fù)宋生老師 老板付了款沒有單的，我都要自己寫單的，有時不記得了就沒有寫單 了
2022-10-27 14:36:48
小耳朵：回復(fù)宋生老師 有沒有什么更好的辦法管理支付這一方面？
2022-10-27 15:05:01
小耳朵：回復(fù)宋生老師 老師在不
2022-10-27 15:33:47
宋生老師：回復(fù)小耳朵你好！你一天天去核對就可以了。先核對期末數(shù)，再核對發(fā)生數(shù)。
2022-10-27 15:58:24
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 張玲 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，怎么核算成本
外帳，單據(jù)發(fā)了
34樓
2022-10-27 13:24:59
全部回復(fù)
袁老師：回復(fù)張玲根據(jù)銷量對應(yīng)比例結(jié)轉(zhuǎn)即可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2022-10-27 13:43:38
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 朱蘭英 發(fā)表的提問：
企業(yè)是2016年成立，到目前為止都是虧損狀態(tài)，幾年下來都沒有納稅，現(xiàn)在稅務(wù)局要查賬，我是新手會計，剛交接完，以前的會計已離職，要怎么應(yīng)對稅務(wù)局或怎么解釋這些賬務(wù)問題？
查出問題也是之前會計和公司的責任，不是你做的賬和你個人無關(guān)的，不用擔心
35樓
2022-10-30 13:10:09
全部回復(fù)
朱蘭英：回復(fù)小云老師 好的，謝謝！
2022-10-30 13:36:24
小云老師：回復(fù)朱蘭英不客氣，祝你工作順利
2022-10-30 14:03:11
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 幸福的活著 發(fā)表的提問：
老師：我公司去年收到一張發(fā)票價稅合計96000元，同時會計開出一張支票，沒寫收款單位，最后支票沒入開票賬戶，入的另外一個公司。現(xiàn)在稅局查賬讓去協(xié)查，我是今年10月份開始接手的賬，我去稅局怎么解釋呢？
你好，票流，資金流不一致，是無法解釋的
36樓
2022-10-30 13:20:20
全部回復(fù)
幸福的活著：回復(fù)鄒老師 我都拿不出稅局要求的資料，只能上稅局認罰嗎？
2022-10-30 13:48:46
鄒老師：回復(fù)幸福的活著你好，那只能是這樣了
2022-10-30 14:13:19
小小劉老師
職稱：CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.3w
引用 @ 譚付藝 發(fā)表的提問：
稅局來查帳沒看到發(fā)票怎么解釋??？
你好，你公司沒有收入，肯定就沒有開過發(fā)票，如果有收入，沒有發(fā)票，但該繳納的稅款已經(jīng)申報繳納，就直接說無票收入已經(jīng)納稅
37樓
2022-10-30 13:32:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 天之痕 發(fā)表的提問：
不懂這個業(yè)務(wù)，可以解釋下嗎？業(yè)務(wù)，和會計分錄都解釋下
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　（金額等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　?。ń痤~等于免抵退稅額） 你好，你可以根據(jù)這個分錄，有 的就用，沒有余額的不需要 免抵退稅額=應(yīng)退稅額+出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
38樓
2022-10-30 13:56:04
全部回復(fù)
天之痕：回復(fù)鄒老師 你能幫我解釋下圖片的分錄嗎？
2022-10-30 14:31:59
鄒老師：回復(fù)天之痕你好，退免稅額，計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅），沒有退稅款，說明沒有其他應(yīng)收款是0，所以就是　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）
2022-10-30 14:55:44
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.48w
引用 @ 風趣的毛衣 發(fā)表的提問：
稅務(wù)自查，其他應(yīng)收款與總借款配比偏高怎么解釋？謝謝
你好，誰借錢了嗎？法人？
39樓
2022-10-30 14:14:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 良辰美景 發(fā)表的提問：
銀行問個人賬戶轉(zhuǎn)賬出去的用途，要怎么解釋呀，超過20萬
你好，你們轉(zhuǎn)出去，這個是實際什么業(yè)務(wù)？
40樓
2022-11-01 12:21:03
全部回復(fù)
良辰美景：回復(fù)郭老師 公司的一些業(yè)務(wù)，但是不想說是公司的哎
2022-11-01 12:35:18
郭老師：回復(fù)良辰美景你們現(xiàn)在是公戶轉(zhuǎn)給個人嗎
2022-11-01 12:51:57
良辰美景：回復(fù)郭老師 公戶的賬戶還沒辦好，沒有公戶，就先用個人賬戶轉(zhuǎn)了，有問題嗎
2022-11-01 13:10:57
郭老師：回復(fù)良辰美景你賬上做了收入就沒有問題 不做收入就有問題的
2022-11-01 13:33:10
良辰美景：回復(fù)郭老師 是支出的
2022-11-01 13:48:38
良辰美景：回復(fù)郭老師 員工的報銷呀什么的
2022-11-01 14:15:55
郭老師：回復(fù)良辰美景那你就說備用金。 但是這個金額銀行不一定同意
2022-11-01 14:33:59
良辰美景：回復(fù)郭老師 轉(zhuǎn)很多筆不同的個人的
2022-11-01 14:47:21
郭老師：回復(fù)良辰美景那直接說報銷款就可以 欠款
2022-11-01 15:09:10
良辰美景：回復(fù)郭老師 也有的工資款呢，
2022-11-01 15:38:19
良辰美景：回復(fù)郭老師 還要證明材料
2022-11-01 16:05:27
良辰美景：回復(fù)郭老師 不去弄的話會怎樣
2022-11-01 16:34:50
郭老師：回復(fù)良辰美景銀行不讓轉(zhuǎn)出的 形成異常 你轉(zhuǎn)出的這個金額太大
2022-11-01 17:02:58
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 孫靜 發(fā)表的提問：
老師，稅務(wù)局查賬，最后結(jié)論，是當月未確認未開票收入，讓補稅，這該怎么解釋更好？
你好！如果認定了這樣，還是補稅的好。如果你一定要解釋，就補個合同，下個月開。稅是跑不了的。
41樓
2022-11-01 12:38:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小清新 發(fā)表的提問：
老師，上一個會計做的外賬，根本沒有跟銀行流水對應(yīng)上，甚至做的賬根本沒有銀行流水的痕跡，這樣做行嗎？稅務(wù)局來查賬怎么解釋
個人理解是不行的 最起碼銀行這一塊還是要與對賬單對的上的 要不這個賬實在是做的太糟糕了
42樓
2022-11-01 12:52:41
全部回復(fù)
趙雷老師
職稱：注冊會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ 秋．微涼 發(fā)表的提問：
會計憑證怎么填寫？并解釋
借生產(chǎn)成本-a產(chǎn)品 12500 貸 原材料 _甲10000 原材料_乙2500
43樓
2022-11-01 13:05:43
全部回復(fù)
趙雷老師：回復(fù)秋．微涼借 管理費用 500 貸 原材料 _乙500
2022-11-01 13:25:42
趙雷老師：回復(fù)秋．微涼借生產(chǎn)成本-b產(chǎn)品 7000 貸 原材料 _甲5000 原材料_乙2000
2022-11-01 13:46:00
秋．微涼：回復(fù)趙雷老師 人事部屬管理費用？
2022-11-01 14:04:02
趙雷老師：回復(fù)秋．微涼人事不像銷售部門 或車間 有專門的科目歸集費用 他只能算管理部門 計入管理費用
2022-11-01 14:14:18
秋．微涼：回復(fù)趙雷老師 明白了，感謝
2022-11-01 14:33:22
趙雷老師：回復(fù)秋．微涼不客氣 祝你學習進步同學
2022-11-01 14:46:01
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 隔壁王老二 發(fā)表的提問：
計提所得稅，和年末的匯算清繳有什么區(qū)別呢？麻煩老師詳細解釋一下，謝謝，滿意會好評
這可是預(yù)繳和匯算清繳嗎？預(yù)繳所有的支出都扣除之后繳納，不考慮稅前扣除比例， 匯算清繳需要考慮稅前扣除比例，沒有發(fā)票的也不可以稅前扣除。
44樓
2022-11-01 13:24:59
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 原點..... 發(fā)表的提問：
請教老師，注銷公司的時候，出現(xiàn)應(yīng)付賬款三十多萬，稅務(wù)局那邊需要合理解釋，怎么解釋比較好些
你好，同學。 你這個要不要支付，不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。注銷時
45樓
2022-11-02 11:35:24
全部回復(fù)
原點.....：回復(fù)陳詩晗老師 這個具體原因不清楚了，應(yīng)該是之前過賬開的票，沒有走對公支付，現(xiàn)在稅務(wù)局要解釋，就是不想轉(zhuǎn)營業(yè)外收入才想怎么解釋合理
2022-11-02 12:18:50
陳詩晗老師：回復(fù)原點.....提前支付給客戶，沒有進票的部分，如實說明，然后要調(diào)增納稅 處理的。
2022-11-02 12:41:53
原點.....：回復(fù)陳詩晗老師 這個就是已經(jīng)注銷中了，沒有更改這些數(shù)據(jù)，稅務(wù)局科長說的這些問題，現(xiàn)在就需要合理解釋，如果說是法人自己支付的忘記入賬了這個轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付法人下面，這樣處理會有哪些風險
2022-11-02 13:07:12
陳詩晗老師：回復(fù)原點.....你這里存在的風險就是補稅，你這本就是要注銷的，企業(yè)主體要不存在了，你這些要調(diào)整補稅。
2022-11-02 13:29:31
原點.....：回復(fù)陳詩晗老師 稅務(wù)局那邊也沒說讓我們補稅啊，那邊就說合理解釋
2022-11-02 13:54:11
陳詩晗老師：回復(fù)原點.....你這是注銷，同學。 你注銷的時候你這相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付這部分是要調(diào)整的。 你這給不出個所以然的解釋，就會要求調(diào)整，補稅。
2022-11-02 14:07:59

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