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注銷庫(kù)存進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
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文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 精明的路人 發(fā)表的提問(wèn)：
注銷時(shí)庫(kù)存商品做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么做請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄？
同學(xué)您好，借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
1樓
2022-10-23 06:43:38
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 大山安利人 發(fā)表的提問(wèn)：
庫(kù)存農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄如何作
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2樓
2022-10-23 08:07:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 噯~斯斯 發(fā)表的提問(wèn)：
16年查出來(lái)兩批票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我只把稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了分錄是借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（稅額），庫(kù)存商品的票面不含稅金額沒(méi)轉(zhuǎn)出，我們現(xiàn)在公司需要注銷，庫(kù)存商品賬面有350w，是不是我這個(gè)也會(huì)導(dǎo)致我的庫(kù)存大，是不是需要轉(zhuǎn)出那部分不含稅的金額才能把庫(kù)存銷掉？
你好，轉(zhuǎn)出只是稅額部分，庫(kù)存太多需要按銷售處理的
3樓
2022-10-23 09:24:55
全部回復(fù)
噯~斯斯：回復(fù)鄒老師 那有什么方法可以少補(bǔ)交點(diǎn)稅？可以做銷售折讓嗎？打幾折開(kāi)出去？
2022-10-23 09:44:05
鄒老師：回復(fù)噯~斯斯你好，通常是需要按正常的銷售價(jià)格銷售處理的 折讓需要有證件支撐的
2022-10-23 09:58:09
噯~斯斯：回復(fù)鄒老師 那我做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄沒(méi)錯(cuò)吧？
2022-10-23 10:24:25
鄒老師：回復(fù)噯~斯斯你好，轉(zhuǎn)出的分錄是對(duì)的
2022-10-23 10:41:16
噯~斯斯：回復(fù)鄒老師 是不是當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候把庫(kù)存也轉(zhuǎn)出來(lái)就好了？現(xiàn)在還可不可以轉(zhuǎn)呢？
2022-10-23 11:02:00
鄒老師：回復(fù)噯~斯斯你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的同時(shí)庫(kù)存商品成本也增加了，如果這個(gè)銷售了，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就需要考慮這個(gè)增加的部分的
2022-10-23 11:13:28
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.79w
引用 @ xut況味天遙 發(fā)表的提問(wèn)：
庫(kù)存50000，丟失了庫(kù)存，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那庫(kù)存和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
4樓
2022-10-23 10:28:41
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 堅(jiān)定的棒棒糖 發(fā)表的提問(wèn)：
期初的庫(kù)存商品 ，按投入產(chǎn)出法計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 ，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄，后面垵分批次轉(zhuǎn)入又怎么做會(huì)計(jì)分錄
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)轉(zhuǎn)出 后面處理也是這樣處理的
5樓
2022-10-23 11:49:28
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 七 發(fā)表的提問(wèn)：
公司準(zhǔn)備注銷，庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)已抵扣，現(xiàn)在過(guò)期了，怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好 這種情況下不需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 只有管理不善造成的才需要轉(zhuǎn)出 過(guò)期可能是市場(chǎng)原因造成的
6樓
2022-10-23 12:48:49
全部回復(fù)
七：回復(fù)軼塵老師 那留底的稅怎么處理
2022-10-23 13:18:13
軼塵老師：回復(fù)七以后有銷項(xiàng)稅的時(shí)候抵扣
2022-10-23 13:43:56
七：回復(fù)軼塵老師 沒(méi)有銷項(xiàng)了公司準(zhǔn)備注銷的
2022-10-23 14:01:51
軼塵老師：回復(fù)七可以向稅務(wù)機(jī)申請(qǐng)退稅
2022-10-23 14:23:27
七：回復(fù)軼塵老師 謝謝老師
2022-10-23 14:40:43
軼塵老師：回復(fù)七不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
2022-10-23 14:55:48
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 迷人的紙鶴 發(fā)表的提問(wèn)：
失控發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 借庫(kù)存商品，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)填進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)嗎？
您好 庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)填進(jìn)項(xiàng)稅的數(shù)據(jù)
7樓
2022-10-23 14:15:13
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.25w
引用 @ 重啟2022 發(fā)表的提問(wèn)：
需要一整套的盤虧庫(kù)存商品會(huì)計(jì)分錄（盤虧的庫(kù)存商品需要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
你好，這個(gè)是 借 待處理待產(chǎn)損益 貸 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借 營(yíng)業(yè)外支出，管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益
8樓
2022-10-23 15:42:58
全部回復(fù)
重啟2022：回復(fù)小鎖老師 那在剛開(kāi)始盤虧時(shí)候，是借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：原材料，等領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后才能記 借：管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）是嗎？
2022-10-23 16:01:00
小鎖老師：回復(fù)重啟2022不是，剛開(kāi)始時(shí)候是借 待處理待產(chǎn)損益 ?貸 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。批準(zhǔn)后是 借 ?營(yíng)業(yè)外支出，管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款 ?貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-10-23 16:24:14
重啟2022：回復(fù)小鎖老師 那沒(méi)有調(diào)查，證明是管理不善，怎么就能在第一步就把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，第一步查出缺失了產(chǎn)品，有可能是地震、洪水什么的，所以不轉(zhuǎn)，等調(diào)查確認(rèn)，并且領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)了后，再轉(zhuǎn)是不是更合適一些？
2022-10-23 16:51:02
小鎖老師：回復(fù)重啟2022其實(shí)大家都是損失的時(shí)候都知道是什么原因
2022-10-23 17:17:04
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ ～姍 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出分錄是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，然后借庫(kù)存商品，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好！ 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 與庫(kù)存商品無(wú)關(guān)，無(wú)需調(diào)整
9樓
2022-10-23 16:53:44
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 小灰灰 發(fā)表的提問(wèn)：
庫(kù)存需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
你好 什么原因需要轉(zhuǎn)出
10樓
2022-10-23 18:23:00
全部回復(fù)
小灰灰：回復(fù)郭老師 庫(kù)存發(fā)票不能用
2022-10-23 18:46:31
郭老師：回復(fù)小灰灰借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-10-23 19:10:47
小灰灰：回復(fù)郭老師 已經(jīng)過(guò)了幾年了，稅局通知這張發(fā)票不能用，也是這樣做分錄？
2022-10-23 19:39:56
郭老師：回復(fù)小灰灰已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
2022-10-23 20:06:43
小灰灰：回復(fù)郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在就要是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-10-23 20:19:20
郭老師：回復(fù)小灰灰你好 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
2022-10-23 20:32:33
小灰灰：回復(fù)郭老師 那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
2022-10-23 20:55:35
郭老師：回復(fù)小灰灰借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接加稅合計(jì)做賬，成本也不允許抵扣所得稅，這個(gè)你有實(shí)際購(gòu)入嗎？有實(shí)際購(gòu)入的話，其他的不用調(diào)整。
2022-10-23 21:15:04
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 自懷原始森林乾坤山莊 發(fā)表的提問(wèn)：
本月會(huì)計(jì)分錄：借：庫(kù)存商品10000,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）1700,貸：庫(kù)存商品5000,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）850，期末留抵應(yīng)該是850，怎樣把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，要出分錄不
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵稅額，不需要做任何賬務(wù)處理
11樓
2022-10-23 19:39:23
全部回復(fù)
自懷原始森林乾坤山莊：回復(fù)辜老師 那到時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（進(jìn)，銷）明細(xì)帳就永遠(yuǎn)都擺著嗎？何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，咱轉(zhuǎn)？
2022-10-23 19:53:54
辜老師：回復(fù)自懷原始森林乾坤山莊可以等銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，再來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-10-23 20:07:05
小妍老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 薛不憂 發(fā)表的提問(wèn)：
購(gòu)進(jìn)的福利費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用－福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 借：管理費(fèi)用－福利費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣對(duì)嗎？
您好！分錄 借：管理費(fèi)用－福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用－福利費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，不需要填寫第二筆分錄。
12樓
2022-10-23 20:31:36
全部回復(fù)
薛不憂：回復(fù)小妍老師 為什么呢
2022-10-23 20:56:05
小妍老師：回復(fù)薛不憂您好！作為福利費(fèi)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，所以需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，計(jì)入福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只有一筆分錄，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出相互借貸的分錄，這是不合理的。
2022-10-23 21:19:56
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 寂寞的超短裙 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，你好。請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。失按發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么處理，前期還做了庫(kù)存商品分錄又該怎么處理
你好！借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
13樓
2022-10-23 21:52:44
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 貓薄荷 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師，辦公室領(lǐng)用庫(kù)存商品，這種會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
您好不用您好 不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出領(lǐng)用及管理費(fèi)用 您好不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出領(lǐng)用記管理費(fèi)用。
14樓
2022-10-23 22:45:47
全部回復(fù)
貓薄荷：回復(fù)玲老師 具體分錄是什么呢？
2022-10-23 23:08:07
玲老師：回復(fù)貓薄荷借管理費(fèi)用貸庫(kù)存商品。
2022-10-23 23:31:01
貓薄荷：回復(fù)玲老師 請(qǐng)問(wèn)老師有銷項(xiàng)稅嗎
2022-10-23 23:59:58
玲老師：回復(fù)貓薄荷沒(méi)有銷項(xiàng)稅額 沒(méi)有銷項(xiàng)稅額的，因?yàn)椴皇峭N售。
2022-10-24 00:24:31
貓薄荷：回復(fù)玲老師 謝謝老師
2022-10-24 00:46:09
玲老師：回復(fù)貓薄荷?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！
2022-10-24 00:56:53
冉老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 實(shí)操學(xué)堂 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，出口貿(mào)易收到進(jìn)項(xiàng)票會(huì)計(jì)分錄： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 ？ 此進(jìn)項(xiàng)稅額要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，這邊稅局會(huì)退回稅款
你好，這個(gè)要轉(zhuǎn)出的，學(xué)員
15樓
2022-10-23 23:44:19
全部回復(fù)
實(shí)操學(xué)堂：回復(fù)冉老師 稅額是全額退稅，稅額100元退稅100元，沒(méi)有退稅率 還要轉(zhuǎn)出嗎
2022-10-24 00:08:27
冉老師：回復(fù)實(shí)操學(xué)堂這個(gè)實(shí)際也不抵稅吧，進(jìn)項(xiàng)稅，學(xué)員
2022-10-24 00:32:58
實(shí)操學(xué)堂：回復(fù)冉老師 前同事收到出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣認(rèn)證發(fā)票 貸：銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待進(jìn)銷發(fā)票 此結(jié)轉(zhuǎn)認(rèn)證發(fā)票是不包括出口進(jìn)項(xiàng)票稅額
2022-10-24 01:02:21
冉老師：回復(fù)實(shí)操學(xué)堂這個(gè)實(shí)際也會(huì)抵消內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅吧
2022-10-24 01:28:07
實(shí)操學(xué)堂：回復(fù)冉老師 不算是抵消，是退回
2022-10-24 01:55:49
冉老師：回復(fù)實(shí)操學(xué)堂實(shí)際退回再做賬 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-10-24 02:18:21
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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