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會計一級科目明細(xì)科目
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答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ myx 發(fā)表的提問：
老師您好：行政單位，其他應(yīng)付款在設(shè)科目是有一級科目，下面許多二級明細(xì)科目。一級科目為貸方，二級明細(xì)科目一直是借方科目登記，有不妥嗎
你好 那就是這個其他應(yīng)付款支付了 是吧？
16樓
2023-03-15 09:20:37
全部回復(fù)
myx：回復(fù)答疑蘇老師 是的
2023-03-15 09:35:00
答疑蘇老師：回復(fù)myx你好 支付了的話 是登記在借方的
2023-03-15 09:57:07
myx：回復(fù)答疑蘇老師 我是用友軟件，科目設(shè)置為其他應(yīng)付款_甲，其他應(yīng)付款_甲下設(shè)1.2.3.4.5.6個明細(xì)科目，當(dāng)有非財政部門撥款過來是貸其他應(yīng)付款_甲。但付款時都是借其他應(yīng)付款_1.2.3.4.5.6，那么其他應(yīng)付款_甲只有貸方數(shù)，明細(xì)全是借方數(shù)。有不妥嗎
2023-03-15 10:18:54
myx：回復(fù)答疑蘇老師 其他應(yīng)付款_甲是二級科目，1.2.3.4.5.6也是二級科目，上面還有個一級科目
2023-03-15 10:43:50
答疑蘇老師：回復(fù)myx你好 不妥的 你應(yīng)該借貸平衡的
2023-03-15 10:59:38
myx：回復(fù)答疑蘇老師 我如何發(fā)圖片給你
2023-03-15 11:19:16
myx：回復(fù)答疑蘇老師
2023-03-15 11:41:00
myx：回復(fù)答疑蘇老師 當(dāng)查看001是是有借貸的
2023-03-15 11:51:45
答疑蘇老師：回復(fù)myx你好 你看下平衡就可以 不平衡就做個調(diào)整分錄
2023-03-15 12:16:36
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 昵稱 發(fā)表的提問：
實(shí)務(wù)考試規(guī)定只寫出一級科目，意思是只寫出一級明細(xì)科目嗎？還是不用寫明細(xì)科目，要是多寫會扣分嗎
您好 實(shí)務(wù)考試規(guī)定只寫出一級科目，意思是只寫出一級明細(xì)科目 不用寫明細(xì)科目 最好不要多寫
17樓
2023-03-15 10:38:52
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 純真的河馬 發(fā)表的提問：
老師你好，請問以前的會計沒有設(shè)置明細(xì)科目，發(fā)生的業(yè)務(wù)直接計入一級科目，我現(xiàn)在接手賬目后，想設(shè)置明細(xì)科目，但是體統(tǒng)彈出提示說因?yàn)橹暗囊患壙颇恳寻l(fā)生業(yè)務(wù)，不能再直接增加二級科目，問是都要將之前發(fā)生額轉(zhuǎn)去明細(xì)科目。這種情況，我還能設(shè)置明細(xì)科目嗎？
你好 可以設(shè)置的，不過一級科目的數(shù)額就會轉(zhuǎn)到明細(xì)科目中去。
18樓
2023-03-15 11:30:36
全部回復(fù)
純真的河馬：回復(fù)答疑蘇老師 但是以前的數(shù)據(jù)現(xiàn)在也分不清應(yīng)該放到哪個明細(xì)科目了呀？
2023-03-15 12:00:16
純真的河馬：回復(fù)答疑蘇老師 還是說我可以直接設(shè)一個不用的明細(xì)科目，把以前的數(shù)據(jù)放到這個明細(xì)科目去，然后我在另外設(shè)置幾個實(shí)際需要用的明細(xì)科目？
2023-03-15 12:26:05
答疑蘇老師：回復(fù)純真的河馬你好 是的 以前的數(shù)據(jù)分不清 后面的可以分清。
2023-03-15 12:48:44
純真的河馬：回復(fù)答疑蘇老師 這樣設(shè)置會對以前的賬務(wù)產(chǎn)生什么影響嗎？畢竟2019年還沒進(jìn)行匯算清繳。我用的是金蝶軟件
2023-03-15 13:18:30
答疑蘇老師：回復(fù)純真的河馬你好 對財務(wù)報表是沒有影響的。對匯算清繳也是沒有影響的。
2023-03-15 13:32:11
純真的河馬：回復(fù)答疑蘇老師 好的，謝謝
2023-03-15 13:42:23
答疑蘇老師：回復(fù)純真的河馬不客氣 祝工作順利哦！
2023-03-15 14:03:20
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 靈巧的熱狗 發(fā)表的提問：
在智能財稅共享平臺I上新增二級明細(xì)會計科目時，只需要輸入上級科目以及需要添加的二級明細(xì)科目名稱?
你好 需要在上級科目下新增二級明細(xì)科目的。
19樓
2023-03-15 12:21:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 豐富的漢堡 發(fā)表的提問：
購買商標(biāo)，應(yīng)該計入的一級科目，和明細(xì)科目
你好，購買商標(biāo)，一級科目是：無形資產(chǎn)，明細(xì)科目是：無形資產(chǎn)—某某商標(biāo)
20樓
2023-03-15 13:46:59
全部回復(fù)

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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