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梅雪：回復(fù)文老師 有做幾天的，干完活，就給錢

文老師：回復(fù)梅雪您好，金額不大的，可以直接讓他自己寫個收條，身份證信息，還有具體工作的內(nèi)容的說明，然后您申報勞務(wù)報酬個人所得稅

梅雪：回復(fù)文老師 我是內(nèi)賬會計，錢付了，是不是借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金

文老師：回復(fù)梅雪內(nèi)賬的話，可以直接進(jìn)費(fèi)用，借管理費(fèi)用或生產(chǎn)成本等貸庫存現(xiàn)金等

笨笨：回復(fù)紫藤老師 那產(chǎn)假期間會發(fā)點(diǎn)工資，還是正常的計提和發(fā)工資嗎？公司收到津貼以后，再做其他應(yīng)付和沖減工資費(fèi)用嗎？

紫藤老師：回復(fù)笨笨產(chǎn)假期間會發(fā)點(diǎn)工資，還是正常的計提和發(fā)工資，收到津貼以后，再做其他應(yīng)付

笨笨：回復(fù)紫藤老師 就是這樣子嗎？

紫藤老師：回復(fù)笨笨對的，你的理解是正確的

笨笨：回復(fù)紫藤老師 好的，謝謝老師

紫藤老師：回復(fù)笨笨不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！

霞：回復(fù)鄒老師 跟計提的沒關(guān)系是吧？

鄒老師：回復(fù)霞你好，你計提的數(shù)據(jù)有錯誤嗎？

霞：回復(fù)鄒老師 有啊，發(fā)多的工資金額也在計提的里面

鄒老師：回復(fù)霞你好，那需要把多計提的沖銷 借；應(yīng)付職工薪酬 ，貸；管理費(fèi)用等科目

霞：回復(fù)鄒老師 好的謝謝

鄒老師：回復(fù)霞不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

小小庸人自擾：回復(fù)徐璐老師 可以做銷售費(fèi)用嘛

徐璐老師：回復(fù)小小庸人自擾不可以，銷售費(fèi)用也是需要發(fā)票才能入賬的。

小小庸人自擾：回復(fù)徐璐老師 那就做管理費(fèi)用是嗎

徐璐老師：回復(fù)小小庸人自擾如果是因為公司管理產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)，憑勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入到管理費(fèi)用-勞務(wù)成本科目。

小小庸人自擾：回復(fù)徐璐老師 好的，

徐璐老師：回復(fù)小小庸人自擾

旭旭旭旭旭：回復(fù)樸老師 能詳細(xì)說下會計分錄嗎？

旭旭旭旭旭：回復(fù)樸老師 老師？

樸老師：回復(fù)旭旭旭旭旭1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

旭旭旭旭旭：回復(fù)樸老師 好的，謝謝