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白雪：回復郭老師 餐飲發(fā)票做賬時業(yè)務分幾類啊，老師你分別告訴我一下，謝謝

郭老師：回復白雪不一定的，單位聚餐福利費，招待客戶招待費，出差差旅費

白雪：回復郭老師 這三種情況分錄分別怎么寫，對方給的是專用發(fā)票和普通發(fā)票，發(fā)票不一樣做的分錄分別是什么

白雪：回復郭老師 我們是商貿(mào)銷售行業(yè)，1月份增值稅帳務處理會計分錄該如何做

郭老師：回復白雪借管理費用 進項貸銀存，借管理費用進項貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀存借管理費用進項貸銀存 進項轉(zhuǎn)出共同的借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

白雪：回復郭老師 這個回答的是第一個問題是嗎

白雪：回復郭老師 是餐費是嗎

郭老師：回復白雪是的 商貿(mào)的增值稅是什么意思 一般還是啥

白雪：回復郭老師 一般納稅人

白雪：回復郭老師 借，管理費用，進項貸銀行存款，這里的意思

郭老師：回復白雪招待費的分錄

白雪：回復郭老師 進項貸是什么意思

郭老師：回復白雪你是新手嗎？ 進項稅懂嗎？開的專票認證了做進項 借貸方這個理解嗎？

白雪：回復郭老師 是新手，進項稅額懂，餐飲發(fā)票是專用發(fā)票的話，借，管理費用，借，應交稅費～應交增值稅～進項稅額，貸，銀行存款對吧，完整的分錄這樣寫對吧

郭老師：回復白雪是

白雪：回復郭老師 我們是一般納稅人，增值稅帳務處理會計分錄該怎么做

郭老師：回復白雪參考這個

白雪：回復郭老師 做2019年1月期間的帳，用不用銷項和進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，是不是年底才結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項稅額啊

郭老師：回復白雪按月做，按年都可以，自己選擇

白雪：回復郭老師 按月做，銷項稅額和進項稅額用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

郭老師：回復白雪你自己選擇按月按年都可以的

西月：回復紫藤老師 貸方計什么，謝謝

紫藤老師：回復西月貸方可以是銀行存款/等

西月：回復紫藤老師 是免費的怎么可能計銀行存款

紫藤老師：回復西月按照實際發(fā)生的費用入賬。分錄如下 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 借:應付職工薪酬--福利費 貸:現(xiàn)金或銀行存款

佛緣（淡淡淺顯）：回復武老師 這個會員充入后，客戶慢慢消費也是這樣做嗎

武老師：回復佛緣（淡淡淺顯）之后就轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入

佛緣（淡淡淺顯）：回復武老師 可以借銀行存款貸預收賬款 消費時候借預收賬款，貸主營業(yè)務收入

佛緣（淡淡淺顯）：回復武老師 不能做成本吧

武老師：回復佛緣（淡淡淺顯）是的，同學，你做的可以的

漫步云深處：回復答疑蘇老師 分錄能說全一些嗎？我還是有點兒十暈

答疑蘇老師：回復漫步云深處收回 借銷售費用 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費

漫步云深處：回復答疑蘇老師 制作時不做分錄嗎？

答疑蘇老師：回復漫步云深處制作時 單純的紙張費用 借銷售費用 貸庫存現(xiàn)金

A會計學堂朱老師：回復江老師 我的理解是購進原材料時分錄：借：原材料、貸：現(xiàn)金或銀行存款，廚房領(lǐng)用時分錄：借：主營業(yè)務成本、貸：原材料，月末盤點按盤點表入賬分錄：借：主營業(yè)務成本（紅字沖）、貸：原材料（紅字沖），紅沖成本的話，本來該入成本的又被沖減了呀，購進原材料時就入了賬，按盤點表再增加原材料的話不是重復入賬了嗎？有點疑惑，請老師解答一下，謝謝

江老師：回復A會計學堂朱老師這個不是重復入賬，假定期初沒有原材料，本月材料10萬元原材料，全部入了主營業(yè)務成本10萬元，期末盤點有原材料1萬元，實際上沖減1萬元的主營業(yè)務成本，就是本月的主營業(yè)務成本是9萬元。與記賬的入的主營業(yè)務成本9萬元相符。

A會計學堂朱老師：回復江老師 如果本月購進原材料3元，領(lǐng)用1萬元入主營業(yè)務成本，期末盤點結(jié)存2萬元就不能沖減成本，也不能增加原材料對吧，盤點表不能做會計分錄，只能作為月末盤點對賬依據(jù)嗎？

A會計學堂朱老師：回復江老師 如果本月購進材料5元一次入主營業(yè)務成本，借：主營業(yè)務成本、貸：現(xiàn)金或銀行存款，月末盤點結(jié)存2萬元材料，分錄怎么做？

江老師：回復A會計學堂朱老師一、如果本月購進原材料3元，領(lǐng)用1萬元入主營業(yè)務成本，期末盤點結(jié)存2萬元就不能沖減成本，也不能增加原材料對吧，盤點表不能做會計分錄，只能作為月末盤點對賬依據(jù)。 二、第二個問題，這個肯定是上月有結(jié)存原材料的數(shù)據(jù)。不然在本月采購的原材料全部計入主營業(yè)務成本情況下，不可能是期末盤點結(jié)存的原材料

玲紫淇：回復答疑蘇老師 老師，直接進費用嘛？不用做固定資產(chǎn)啥的？

答疑蘇老師：回復玲紫淇你好，金額小，可以直接進費用的。

玲紫淇：回復答疑蘇老師 老師，二級科目是什么

答疑蘇老師：回復玲紫淇你好，二級科目就寫冰柜

玲紫淇：回復答疑蘇老師 老師，二級科目寫餐廚用品，可以嗎

答疑蘇老師：回復玲紫淇你好，是的，可以的，二級科目可以根據(jù)需要自己設(shè)置，只有一級科目是法定的。

玲紫淇：回復答疑蘇老師 辦公費合理嗎

答疑蘇老師：回復玲紫淇你好，辦公費有點說不過去。

玲紫淇：回復答疑蘇老師 那什么費用合理呢？

答疑蘇老師：回復玲紫淇你好，就廚房用品就可以了。

玲紫淇：回復答疑蘇老師 老師，這樣可以嗎

答疑蘇老師：回復玲紫淇你好，是的。是可以的。

玲紫淇：回復答疑蘇老師 謝謝老師?

答疑蘇老師：回復玲紫淇不客氣，祝工作順利哦！

A懶人：回復鄒老師 @鄒老師:首先:借應收賬款 貨:主營業(yè)務收，跨月對方單位來結(jié)賬，我開出發(fā)票 借:現(xiàn)金 貸應收賬款 發(fā)票怎么處理