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應(yīng)繳增值稅的會計分錄
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宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計提應(yīng)交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-14 13:38:58
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2023-03-14 13:58:14
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-14 14:28:05
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-14 14:50:52
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-14 15:11:27
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 太陽 發(fā)表的提問：
應(yīng)交增值稅，計提，繳納的會計分錄，應(yīng)交所得稅，計提，繳納會計分錄，城建稅
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
2樓
2023-03-14 15:02:14
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Hong Cai 發(fā)表的提問：
預(yù)繳土地增值稅會計分錄？補(bǔ)繳土地增值稅會計分錄？
您好，分錄都是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
3樓
2023-03-14 16:06:11
全部回復(fù)
石頭老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 0.05w
引用 @ 能干的綠茶 發(fā)表的提問：
計算應(yīng)繳納的增值稅 該怎么寫會計分錄
親：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
4樓
2023-03-14 17:12:34
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 王波波~ 發(fā)表的提問：
老師，請問計提當(dāng)月應(yīng)交增值稅和繳納增值稅的會計分錄？
你好 是小規(guī)模納稅人嗎??
5樓
2023-03-14 18:12:11
全部回復(fù)
王波波~：回復(fù)玲老師 一般納稅人
2023-03-14 18:37:39
玲老師：回復(fù)王波波~借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀行存款。
2023-03-14 18:47:57
王波波~：回復(fù)玲老師 好的 謝謝老師
2023-03-14 19:11:37
玲老師：回復(fù)王波波~?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
2023-03-14 19:23:23
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 木喬 發(fā)表的提問：
項(xiàng)目上預(yù)繳增值稅 附加稅會計分錄 項(xiàng)目上的會計應(yīng)該怎樣記會計分錄
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)…預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交地方教育附加 貸：銀行存款
6樓
2023-03-14 19:07:32
全部回復(fù)
木喬：回復(fù)蔣飛老師 分公司代繳 是貸：內(nèi)部往來-分公司 這樣嗎
2023-03-14 19:24:43
蔣飛老師：回復(fù)木喬你好！ 對的。
2023-03-14 19:49:29
木喬：回復(fù)蔣飛老師 那要是 實(shí)際付款單位項(xiàng)目 公司代繳 項(xiàng)目會計 需要再記 借：內(nèi)部往來-公司 貸：銀行存款 還是等工程結(jié)束后再算
2023-03-14 20:06:54
蔣飛老師：回復(fù)木喬可以等工程結(jié)束后再算
2023-03-14 20:35:45
木喬：回復(fù)蔣飛老師 好的謝謝 老師
2023-03-14 20:59:37
蔣飛老師：回復(fù)木喬不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
2023-03-14 21:18:24
宸宸老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 寧靜致遠(yuǎn) 發(fā)表的提問：
繳納上月應(yīng)交增值稅的會計分錄怎么做?
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
7樓
2023-03-14 20:24:23
全部回復(fù)
龍老師
職稱：初級會計
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
請問繳納增值稅應(yīng)怎么做會計分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸：銀行存款
8樓
2023-03-14 21:43:28
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.92w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問：
計提增值稅和附加稅會計分錄，繳納增值稅和附加稅會計分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
9樓
2023-03-14 22:39:59
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問，
2023-03-14 22:53:08
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-14 23:04:30
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2023-03-14 23:28:26
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。
2023-03-14 23:41:18
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-14 23:53:07
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計提嗎
2023-03-15 00:12:20
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計提
2023-03-15 00:22:26
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-15 00:51:20
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-15 01:18:35
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-15 01:32:33
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-15 01:44:13
陽老師
職稱：中級會計師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄？
你好你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
10樓
2023-03-15 00:03:40
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陽老師 一般納稅人
2023-03-15 00:14:56
陽老師：回復(fù)Zmj借：應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-15 00:32:59
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.92w
引用 @ 彩 發(fā)表的提問：
老師，您好！請問小規(guī)模納稅人 1.確認(rèn)收入的完整會計分錄？ 2.繳納增值稅的會計分錄？ 3.增值稅附加稅的會計分錄？及附加稅繳納的會計分錄？
1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
11樓
2023-03-15 01:27:38
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)彩第二，繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2023-03-15 01:55:45
郭老師：回復(fù)彩第三，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，這個是計提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2023-03-15 02:16:23
彩：回復(fù)郭老師 附加稅減半征收的呢
2023-03-15 02:38:23
郭老師：回復(fù)彩你好，交多少計提多少就可以的。
2023-03-15 03:05:31
彩：回復(fù)郭老師 為什么增值稅從頭到尾都沒有涉及到損益科目呢？那我交的增值稅款項(xiàng)，要怎么在利潤表中體現(xiàn)呢？
2023-03-15 03:27:04
郭老師：回復(fù)彩應(yīng)交稅費(fèi)這個科目 不涉及到利潤
2023-03-15 03:37:06
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.92w
引用 @ 淡月新涼 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸銀行存款 小規(guī)模的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
12樓
2023-03-15 02:54:56
全部回復(fù)
淡月新涼：回復(fù)郭老師 老師，一般納稅人的計提增值稅
2023-03-15 03:09:47
郭老師：回復(fù)淡月新涼借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023-03-15 03:38:32
淡月新涼：回復(fù)郭老師 小規(guī)模的計提
2023-03-15 03:57:38
郭老師：回復(fù)淡月新涼小規(guī)模的不需要做計提
2023-03-15 04:08:33
易 老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
1、計提時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
13樓
2023-03-15 04:02:15
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 九十 發(fā)表的提問：
預(yù)繳增值稅的會計分錄
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸；銀行存款
14樓
2023-03-15 04:55:38
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ EVA 發(fā)表的提問：
繳納增值稅的會計分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
15樓
2023-03-15 06:16:55
全部回復(fù)
EVA：回復(fù)玲老師 支付附加稅呢
2023-03-15 06:45:26
玲老師：回復(fù)EVA借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2023-03-15 07:04:11
EVA：回復(fù)玲老師 如果直接做借稅金及附加貸銀行存款呢
2023-03-15 07:27:49
EVA：回復(fù)玲老師 沒有計提
2023-03-15 07:44:28
玲老師：回復(fù)EVA不可以的 按我寫的分錄 做
2023-03-15 07:55:12
EVA：回復(fù)玲老師 每個月申報的時候計提，然后下個月做支付。還是計提支付在一個月內(nèi)呢
2023-03-15 08:12:54
EVA：回復(fù)玲老師 在一個月內(nèi)入賬
2023-03-15 08:35:03
玲老師：回復(fù)EVA計提 在稅款所屬期 交稅是在報稅時那個月做的
2023-03-15 08:46:51
EVA：回復(fù)玲老師 計提應(yīng)該在報稅的那個月吧。交稅的回單不是報稅的下個月才出來嗎？
2023-03-15 08:57:17
玲老師：回復(fù)EVA當(dāng)月月末計提當(dāng)月稅金，下個月交
2023-03-15 09:22:35
EVA：回復(fù)玲老師 好的。我要調(diào)整去年的一張憑證。直接反方向紅沖，然后做正確的憑證就可以嗎
2023-03-15 09:49:50
玲老師：回復(fù)EVA調(diào)去年的帳，不影響損益的直接調(diào)整影響損益的，把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目。
2023-03-15 10:16:55
EVA：回復(fù)玲老師 我去年購入稅控盤沒有抵扣，做的借應(yīng)交稅減免稅。貸現(xiàn)金。現(xiàn)在我要調(diào)整。正確的分錄。是先反方向?qū)戝e的登錄。然后更正分錄借以前年度損益，貸現(xiàn)金嗎？然后這個月抵扣了。分錄寫應(yīng)交稅減免稅貸以前年度損益嗎
2023-03-15 10:34:57
玲老師：回復(fù)EVA稅盤那個一共就是280元，你更正完直接坐在當(dāng)期就可以了，不用以前年度損益調(diào)整這個科目。因?yàn)橹匾栽瓌t，金額小。
2023-03-15 10:48:49
玲老師：回復(fù)EVA正確的分錄是借管理費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金，借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2023-03-15 11:01:36

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