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一般計(jì)稅退稅會計(jì)分錄
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玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 學(xué)堂用戶z5v72j 發(fā)表的提問：
小規(guī)模增值稅退稅的會計(jì)分錄怎么做還有一般納稅人增值稅退稅的會計(jì)分錄
因?yàn)槭裁赐说恼f？您好
1樓
2023-03-14 14:04:04
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.47w
引用 @ 玲玲 發(fā)表的提問：
一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額抵減10%的會計(jì)分錄，稅局退還手續(xù)費(fèi)的會計(jì)分錄
加計(jì)扣除借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2樓
2023-03-14 15:29:06
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)玲玲退回的手續(xù)費(fèi)，借銀行存款貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2023-03-14 15:51:51
玲玲：回復(fù)郭老師 謝謝，退回手續(xù)費(fèi)100元，借：銀行存款100? 貸：營業(yè)外收入94? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)6（100*6%稅率），這樣做對嗎？
2023-03-14 16:05:25
郭老師：回復(fù)玲玲你好，不對 營業(yè)外收入100/1.06
2023-03-14 16:28:06
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小公舉i 發(fā)表的提問：
一般納稅人。購貨后，又退貨了，會計(jì)分錄。
你好，購進(jìn)，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)付賬款等科目 退貨，借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
3樓
2023-03-14 16:35:45
全部回復(fù)
小公舉i：回復(fù)鄒老師 老師，這個用不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-03-14 17:08:14
鄒老師：回復(fù)小公舉i你好，這個是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的
2023-03-14 17:37:58
小公舉i：回復(fù)鄒老師 老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有哪種情況？您能舉幾個例子么？
2023-03-14 17:59:11
鄒老師：回復(fù)小公舉i你好，比如虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 抵扣了用于職工福利，個人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2023-03-14 18:25:02
小公舉i：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師。
2023-03-14 18:47:03
鄒老師：回復(fù)小公舉i不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2023-03-14 19:06:20
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.47w
引用 @ 半夏花開 發(fā)表的提問：
老師，一般納稅人增值稅留抵退稅怎么退？怎么做會計(jì)分錄
電子稅務(wù)局 我要辦稅 事項(xiàng)辦理 選擇【涉稅事項(xiàng)辦理】—【優(yōu)惠】—【增值稅期末留抵稅額退稅】，點(diǎn)擊【辦理】，進(jìn)入事項(xiàng)辦理頁面
4樓
2023-03-14 17:54:09
全部回復(fù)
半夏花開：回復(fù)郭老師 好的，老師。會計(jì)分錄怎么做
2023-03-14 18:18:04
郭老師：回復(fù)半夏花開借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 忘了寫
2023-03-14 18:44:05
meizi老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小茹 發(fā)表的提問：
商貿(mào)公司一般納稅人銷售退貨會計(jì)分錄？
你好 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款或者銀行存款。 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
5樓
2023-03-14 18:46:54
全部回復(fù)
小茹：回復(fù)meizi老師 這個知道，我是問進(jìn)項(xiàng)稅的處理？
2023-03-14 19:23:04
meizi老師：回復(fù)小茹你好 你們是銷售方還是購買方
2023-03-14 19:42:57
小茹：回復(fù)meizi老師 銷售
2023-03-14 19:54:52
meizi老師：回復(fù)小茹你好 你銷售方 你退貨 不看你們進(jìn)項(xiàng)稅 。 你銷售出去是做銷項(xiàng)稅
2023-03-14 20:21:58
小茹：回復(fù)meizi老師 購進(jìn)的，退貨
2023-03-14 20:40:52
meizi老師：回復(fù)小茹你好 那你專票認(rèn)證了沒有 ？
2023-03-14 20:51:42
小茹：回復(fù)meizi老師 認(rèn)證了做轉(zhuǎn)出，沒認(rèn)證沖賬對吧
2023-03-14 21:17:59
meizi老師：回復(fù)小茹你好 是的 沒認(rèn)證你就直接退回去發(fā)票 到時你直接做紅沖分錄即可。 認(rèn)證了的話 就轉(zhuǎn)出處理 收到銷售方紅字發(fā)票 你在做紅沖分錄 即可
2023-03-14 21:35:25
易 老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 堅(jiān)強(qiáng)的月餅 發(fā)表的提問：
增值稅一般納稅人留底退稅后怎么記會計(jì)分錄
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
6樓
2023-03-14 19:50:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 丹~ 發(fā)表的提問：
老師，增值稅一般納稅人即征即退應(yīng)退稅額的會計(jì)分錄怎么做？
借；其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（應(yīng)退稅額）
7樓
2023-03-14 20:44:18
全部回復(fù)
丹~：回復(fù)鄒老師 哦，那收到退稅呢，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（應(yīng)退稅額）；貸：營業(yè)外收入？還是 借：銀行存款-增值稅退稅；貸：其他應(yīng)收款?。课铱淳W(wǎng)上的答案都不一樣，老師給分析一下吧
2023-03-14 21:14:07
鄒老師：回復(fù)丹~借：銀行存款-增值稅退稅；貸：其他應(yīng)收款
2023-03-14 21:43:02
丹~：回復(fù)鄒老師 哦 老師為什么不能計(jì)入營業(yè)外收入啊？
2023-03-14 22:12:13
鄒老師：回復(fù)丹~這個是規(guī)定，如果計(jì)入營業(yè)外，其他應(yīng)收款就會一直掛賬
2023-03-14 22:40:46
張壹老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 向日葵 發(fā)表的提問：
一般納稅人簡易計(jì)稅計(jì)提會計(jì)分錄？繳稅會計(jì)分錄？
你好, 取得收入時， 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:銀行存款
8樓
2023-03-14 21:37:32
全部回復(fù)
向日葵：回復(fù)張壹老師 是外地預(yù)繳的，一般納稅人簡易計(jì)稅計(jì)提會計(jì)分錄？繳稅會計(jì)分錄？
2023-03-14 21:58:16
張壹老師：回復(fù)向日葵你好,預(yù)繳的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:銀行存款
2023-03-14 22:26:22
李霞老師
職稱：中級會計(jì)師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 卡布奇諾 發(fā)表的提問：
你好，請問增值稅退稅的會計(jì)分入，是一般納稅人，請把會計(jì)分錄二級科目謝清楚
你好同學(xué)，你是留抵退稅嗎？還是別的退稅呀？詳細(xì)說一下退稅的時間，還有具體的明細(xì)。
9樓
2023-03-14 23:01:53
全部回復(fù)
卡布奇諾：回復(fù)李霞老師 增值稅退稅
2023-03-14 23:34:25
李霞老師：回復(fù)卡布奇諾那個留底退稅應(yīng)該是 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-03-14 23:48:15
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.37w
引用 @ 悅 發(fā)表的提問：
老師，一般納稅人，退多交了的增值稅，怎么做會計(jì)分錄？
借銀行存款 貸營業(yè)外收入
10樓
2023-03-15 00:09:18
全部回復(fù)
悅：回復(fù)暖暖老師 老師，這筆稅費(fèi)計(jì)提正確，繳稅多交了，應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)了。 辦理退稅手續(xù)后，不應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)嗎？
2023-03-15 00:39:30
暖暖老師：回復(fù)悅優(yōu)惠的計(jì)入營業(yè)外收入
2023-03-15 00:56:44
悅：回復(fù)暖暖老師 不是優(yōu)惠的，就是申報錯誤了，讓后退稅的
2023-03-15 01:08:54
暖暖老師：回復(fù)悅那就是沖減計(jì)提的稅金，你說的額那個
2023-03-15 01:30:42
悅：回復(fù)暖暖老師 增值稅不計(jì)提！
2023-03-15 01:43:41
暖暖老師：回復(fù)悅沖減增值稅，你上邊多的額那塊
2023-03-15 02:09:50
悅：回復(fù)暖暖老師 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)？還是已交稅金科目呢？
2023-03-15 02:39:33
暖暖老師：回復(fù)悅你原來在哪一個科目就在哪一個
2023-03-15 03:06:20
王雁鳴老師
職稱：中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ €比煙花?還寂寞€ 發(fā)表的提問：
建筑施工企業(yè)的一般計(jì)稅項(xiàng)目給項(xiàng)目經(jīng)理退稅的會計(jì)分錄如何處理
您好，建筑施工企業(yè)的一般計(jì)稅項(xiàng)目，給項(xiàng)目經(jīng)理退稅的會計(jì)分錄，借：預(yù)付賬款，或者其他應(yīng)收款，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款等科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
11樓
2023-03-15 01:22:57
全部回復(fù)
€比煙花?還寂寞€：回復(fù)王雁鳴老師 那一般怎么算退的稅款？
2023-03-15 02:06:51
王雁鳴老師：回復(fù)€比煙花?還寂寞€您好，一般情況下，按雙方協(xié)商的方法，以及提供發(fā)票的情況，來算退的稅款的。
2023-03-15 02:31:22
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 淡然 發(fā)表的提問：
一般納稅人，物業(yè)費(fèi)收λ，退其收入的會計(jì)分錄怎么寫？
你好，退收入分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸；庫存現(xiàn)金等科目
12樓
2023-03-15 02:26:54
全部回復(fù)
淡然：回復(fù)鄒老師 附加稅要沖嗎，分錄怎么做？
2023-03-15 02:47:08
鄒老師：回復(fù)淡然你好，多計(jì)提了就需要沖銷 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；稅金及附加
2023-03-15 03:04:26
江老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 爲(wèi)曦變乖 發(fā)表的提問：
退附加稅會計(jì)分錄，退稅控盤維護(hù)費(fèi)會計(jì)分錄怎么做？
一、 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 三、不存在退稅控肋維護(hù)費(fèi) 就是全額減免購買稅控盤的錢 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）480 借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -480
13樓
2023-03-15 03:50:02
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 英勇的龍貓 發(fā)表的提問：
你好，老師，我想要咨詢一下國庫退稅的會計(jì)分錄？
你好這個是退啥稅可以說下么
14樓
2023-03-15 04:51:51
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 郭郭 發(fā)表的提問：
退稅的會計(jì)分錄是什么
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，你是啥情況退稅？
15樓
2023-03-15 06:13:51
全部回復(fù)
郭郭：回復(fù)maize老師 支付附加和印花稅怎么做分錄？
2023-03-15 06:33:02
maize老師：回復(fù)郭郭借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2023-03-15 06:44:20
郭郭：回復(fù)maize老師 捐款的會計(jì)分錄怎么做？
2023-03-15 06:58:28
maize老師：回復(fù)郭郭借營業(yè)外支出 貸銀行
2023-03-15 07:25:17

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