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樸老師

職稱：會計師

4.98

解題: 45.41w

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅繳納時借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

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小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

4.98

解題: 10.13w

你好，這個是借銀行存款 4520 貸主營業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）520

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陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

4.99

解題: 17.93w

借：應(yīng)交稅費貸：其他收益～減免稅額

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悠然老師

職稱：稅務(wù)師,律師,國家注冊審核員

4.90

解題: 0.02w

有的，大部分營改增以前的增值稅都是全額稅的，但是可以扣除進項稅額。

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堅持：回復悠然老師我看教材只是列舉了營改增的全額計稅和差額計稅，沒有列舉全部的

2023-03-15 11:44:37

悠然老師：回復堅持因為只有征收營業(yè)稅時有全額差額征稅的概念?，F(xiàn)在營改增后會有特別的說明怎么處理。增值稅一直都是銷項稅額減去進項稅額，不涉及這樣。

2023-03-15 12:03:11

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

4.54

解題: 2.04w

借：應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入

全部回復

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