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雪花飄飄：回復(fù)徐阿富老師 老師好！員工入職需交押金，可是現(xiàn)在交的押金經(jīng)理讓改成培訓(xùn)費(fèi)了，問題是做賬的時(shí)候押金和培訓(xùn)費(fèi)是不是就成了兩個(gè)概念了？

徐阿富老師：回復(fù)雪花飄飄你好，對的，兩個(gè)不同的，押金有收據(jù)開員工嗎？

雪花飄飄：回復(fù)徐阿富老師 現(xiàn)在還沒有開了，

徐阿富老師：回復(fù)雪花飄飄你好，如果員工同意，可以轉(zhuǎn)的

雪花飄飄：回復(fù)徐阿富老師 按照道理來說，押金是要退了，計(jì)入其他應(yīng)付款，培訓(xùn)費(fèi)的話是計(jì)入營業(yè)外收入合適還是其他應(yīng)收款？

徐阿富老師：回復(fù)雪花飄飄你好，營業(yè)外收入科目。

可愛多：回復(fù)軼塵老師 怎么會(huì)比實(shí)際申報(bào)的多呢？

可愛多：回復(fù)軼塵老師 是不是增值稅留抵?jǐn)?shù)？

軼塵老師：回復(fù)可愛多你當(dāng)期預(yù)繳的稅款。然后等到申報(bào)的時(shí)候，本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需要交稅。所以就形成留底了。

小雁：回復(fù)鄒老師 錢到哪里去了

鄒老師：回復(fù)小雁你好，這個(gè)就需要通過你單位應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收，預(yù)付，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款這些科目分析錢去哪里了

小雁：回復(fù)鄒老師 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的銀行存款加上利潤就是老板所投進(jìn)的錢呀？

鄒老師：回復(fù)小雁你好，不是這樣的 銀行存款可能是借款，也可能是客戶預(yù)付的款項(xiàng) 這個(gè)錢不一定是老板投進(jìn)來的錢 老板投入的資金，通過賬面實(shí)收資本科目體現(xiàn)

小雁：回復(fù)鄒老師 怎么解釋實(shí)收資本的錢在那里

小雁：回復(fù)鄒老師 報(bào)表上哪個(gè)科目加哪個(gè)科目是老板投資的錢

鄒老師：回復(fù)小雁你好 實(shí)收資本的錢去哪里了需要看你單位應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，以及費(fèi)用發(fā)生情況才知道的 老板投資的錢就是賬面實(shí)收資本+資本公積的金額

小雁：回復(fù)鄒老師 資產(chǎn)總計(jì)不就是老板投的錢嗎

小雁：回復(fù)鄒老師 加上費(fèi)用就是了

鄒老師：回復(fù)小雁你好，不是的，資產(chǎn)總額是單位的資產(chǎn)總額，并不是老板投入的 老板投入的錢是資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本+資本公積部分 比如 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)收賬款是資產(chǎn)，但是這個(gè)是公司收入，與老板投入資金沒有關(guān)系啊

小雁：回復(fù)鄒老師 錢都花到那里了，這個(gè)怎么解釋

鄒老師：回復(fù)小雁你好，這個(gè)需要看你現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，看這些錢都用到哪里去了 比如支付日常費(fèi)用，購買固定資產(chǎn)，材料，預(yù)付貨款等，這些都會(huì)構(gòu)成錢用到的地方

小雁：回復(fù)鄒老師 資產(chǎn)負(fù)債表說不清楚嗎

鄒老師：回復(fù)小雁你好，不能完全通過資產(chǎn)負(fù)債表看出來 需要通過日記賬情況才知道資金到底用在了哪些方面

小雁：回復(fù)鄒老師 那資產(chǎn)負(fù)債表有什么用

鄒老師：回復(fù)小雁你好，主要反應(yīng)某個(gè)時(shí)點(diǎn)單位的資產(chǎn)，負(fù)債，權(quán)益情況

小雁：回復(fù)鄒老師 有些老板不會(huì)看報(bào)表，怎么辦

鄒老師：回復(fù)小雁你好，你可以針對老板的疑問作出相應(yīng)解釋

小雁：回復(fù)鄒老師 我解釋好過老板問

鄒老師：回復(fù)小雁你好，那你可以在提供報(bào)表給老板的時(shí)候就做相應(yīng)解釋

鈺翎：回復(fù)姜老師 我們公司，因?yàn)槭菈|資，都是借錢，借銀行存款貸其它應(yīng)付款 借款

姜老師：回復(fù)鈺翎你看一下的其他應(yīng)付款可是發(fā)生額，應(yīng)該有還款，或者說沖減其他應(yīng)付款科目沖減多了。

鈺翎：回復(fù)姜老師 老師，我看了一下，因?yàn)槲沂侨ツ?月份接收的工作，一開始其它應(yīng)收款余額也是借方，1440萬，我不知道怎么回事，

姜老師：回復(fù)鈺翎你去看賬然后找憑證還核對一下，如果是負(fù)數(shù)賬務(wù)處理時(shí)年末調(diào)整科目余額方向，調(diào)到其他應(yīng)收款就可以。

鈺翎：回復(fù)姜老師 估計(jì)不好弄，這是近3年的帳，有的是借的保證金，不知道還沒還，還是從私戶上還了，我都沒法查

姜老師：回復(fù)鈺翎那就是賬務(wù)處理問題，不是你經(jīng)手的你可以不用管?；蛘吆蛯Ψ絾挝粚~后再做處理。

鈺翎：回復(fù)姜老師 嗯嗯

姜老師：回復(fù)鈺翎好的，祝你工作順利！

465279533：回復(fù)老江老師 公式

老江老師：回復(fù)465279533你用的是什么財(cái)務(wù)軟件？

珍珍：回復(fù)鄒老師 未分配利潤，老板說哪里來的未分配利潤？

鄒老師：回復(fù)珍珍你好，未分配利潤是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？ 經(jīng)營過程如果形成了利潤而沒有分配，就會(huì)有未分配利潤形成

西丫丫：回復(fù)答疑-黃老師 什么平均數(shù)？這個(gè)實(shí)操帳套只有6月一個(gè)月的數(shù)據(jù)呀。

答疑-黃老師：回復(fù)西丫丫只有一個(gè)月，題目沒有給出金額變動(dòng)的話，應(yīng)該是一樣的，看下解析

695131001：回復(fù)袁老師 其他應(yīng)收其他應(yīng)付跟未分配利潤我還有點(diǎn)模糊。

695131001：回復(fù)袁老師 老師？

袁老師：回復(fù)695131001這個(gè)是暫時(shí)支付或者需要收回的，未分配利潤是表示企業(yè)盈利情況

695131001：回復(fù)袁老師 那代繳個(gè)人所得稅是入其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付？

袁老師：回復(fù)695131001其他應(yīng)收款即可的了呢

695131001：回復(fù)袁老師 好的，謝謝老師。

袁老師：回復(fù)695131001好的，不用客氣的了

潔凈的耳機(jī)：回復(fù)尹老師 我是讓您跟我解釋一下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表呀

尹老師：回復(fù)潔凈的耳機(jī)同學(xué)您好 以上是資產(chǎn)負(fù)債表的大致構(gòu)成，首先您需要明白您向了解資產(chǎn)負(fù)債的什么是構(gòu)成還是科目還是作用 資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況的會(huì)計(jì)報(bào)表，是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的靜態(tài)體現(xiàn)，根據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益這一平衡公式，依照一定的分類標(biāo)準(zhǔn)和一定的次序，將某一特定日期的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的具體項(xiàng)目予以適當(dāng)?shù)呐帕芯幹贫伞Ｋ砻髌髽I(yè)在某一特定日期所擁有或控制的經(jīng)濟(jì)資源、所承擔(dān)的現(xiàn)有義務(wù)和所有者對凈資產(chǎn)的要求權(quán)。它是一張揭示企業(yè)在一定時(shí)點(diǎn)財(cái)務(wù)狀況的靜態(tài)報(bào)表。

潔凈的耳機(jī)：回復(fù)尹老師 我這個(gè)報(bào)表有問題嗎

尹老師：回復(fù)潔凈的耳機(jī)同學(xué)您好 總體報(bào)表平衡的資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 您另外再看一下期末未分配利潤-期初未分配利潤是否等于利潤表中的凈利潤

宇飛老師：回復(fù)胖嘟折舊多提會(huì)使得當(dāng)期費(fèi)用增加（一般計(jì)提折舊比如借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊），使得利潤減少。

小玉米：回復(fù)老江老師 怎么看懂這張資產(chǎn)負(fù)債表，比如應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)代表什么，而且出現(xiàn)負(fù)數(shù)是不是我的分錄做錯(cuò)了

老江老師：回復(fù)小玉米這個(gè)涉及的面太廣！ 應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)，表示借方余額，可能是預(yù)付賬款，也可能是有錯(cuò)！

小玉米：回復(fù)老江老師 比如說我給員工付了10000元福利費(fèi)，我做借應(yīng)付賬款–福利費(fèi)，貸銀行存款對嗎

老江老師：回復(fù)小玉米借 管理費(fèi)用等 貸銀行存款