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香蕉板凳：回復小菲老師 是的老師 是酒的

小菲老師：回復香蕉板凳同學，你好 借：管理費用——業(yè)務招待費 貸：銀行存款

香蕉板凳：回復小菲老師 老師 轉賬的單位和發(fā)票單位都不是一個，您看我的描述了嗎

香蕉板凳：回復小菲老師 而且我們收到這個酒的專票也不能抵扣吧 是要做進項轉出的吧

小菲老師：回復香蕉板凳同學，你好 我看了，你說發(fā)票重開或者重新過賬的可能性很小，那就只能先入賬了

香蕉板凳：回復小菲老師 那是不是不能抵扣呀 酒的專票

小菲老師：回復香蕉板凳同學，你好 不可以抵扣

欣喜的冥王星：回復鄒老師 是補計的1月1日的手續(xù)費或3月5，9月份，怎么寫摘要

鄒老師：回復欣喜的冥王星我知道是補計 支付**的手續(xù)費，收到**的貨款

欣喜的冥王星：回復鄒老師 不要寫補計1月1日的手續(xù)費嗎，9月份

欣喜的冥王星：回復鄒老師 摘要：不要寫補計1月1日的手續(xù)費嗎，9月份

鄒老師：回復欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本來就是補計

欣喜的冥王星：回復鄒老師 就是說摘要不要寫補計哪月哪日的，是嗎

鄒老師：回復欣喜的冥王星你可以寫，也可以不寫

欣喜的冥王星：回復鄒老師 補計的費用，比如財務費用，直接放到9月份結轉到本年利潤

鄒老師：回復欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復鄒老師 如果是說3723.85以前的余額 銀行流水都做到，另外一個公司的賬戶上了，這個賬戶只是有來開票，就是從3723.85的余額 做起，怎么開頭？如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，9月份才開票怎么弄。9月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，8月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回復鄒老師 以上的情況可以接著3723.85的余額做嗎？所 有收到貨款的，都做到9月30號借：銀行存款，貸記預收賬款，摘要寫補計8月30號收到的貨款，費用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份開票，借預收賬款，貸記主營業(yè)務 收入，應交稅費。9月份一次性結轉到本年利潤

鄒老師：回復欣喜的冥王星真不知道你在說什么，總是把簡單問題復雜化

欣喜的冥王星：回復鄒老師 如果是說3723.85以前的余額 銀行流水都做到，另外一個公司的賬上了，這個賬戶只是用來開票，就是從3723.85的余額 做起，怎么開頭？如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，。8月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，9月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結息30元怎么弄，怎么做憑證？9月份才開票怎么弄

鄒老師：回復欣喜的冥王星銀行流水都做到，另外一個公司的賬上了，這個是什么意思

欣喜的冥王星：回復鄒老師 就是說9月份用這個賬戶在開票，如果是7月份還收到幾次貨款比如1676，3574，還有手續(xù)費50元，。8月分也收到貨款2000，支付手續(xù)費30元，9月份也收到3000，支付手續(xù)費20，結息30元怎么弄，能不能統(tǒng)統(tǒng)做到9月份里面去，930一次性結轉到本年利潤。用預收賬款，借：銀行存款，貸記預收賬款，摘要寫補計8月30號收到的貨款，費用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份開票，借預收賬款，貸記主營業(yè)務 收入，應交稅費。9月份一次性結轉到本年利潤

鄒老師：回復欣喜的冥王星只能把所有沒有進行賬務處理的銀行業(yè)務放在9月份來處理了

欣喜的冥王星：回復鄒老師 就是1-9月份收到銷售款的，支付手續(xù)費的，都放到9月30號做，摘補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預收賬款。9月份開票，借記預收賬款，貸記主營業(yè)務收入，應交稅費

鄒老師：回復欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復鄒老師 :就是1-9月份收到銷售款的，支付手續(xù)費的，都放到9月30號做，摘補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預收賬款。9月份開票，借記預收賬款，貸記主營業(yè)務收入，應交稅費，1-8月份都放到9月30一次性結轉到本年利潤。嗎？就不要每個月結轉本年利潤了嗎

鄒老師：回復欣喜的冥王星前面1-8月的你已經(jīng)結轉到本年利潤了，只需要把9月份的損益結轉到本年利潤就可以了

欣喜的冥王星：回復鄒老師 我是說1-8月份發(fā)生的收到貨款了，支付錢了，統(tǒng)統(tǒng)做到9月30里去行嗎？9月30一次性結轉到本年利潤摘是補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預收賬款。因為9月份才開票，開票的就記借記預收賬款，貸記主營業(yè)務收入，應交稅費行嗎

鄒老師：回復欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回復鄒老師 1-9月份發(fā)生的業(yè)務，一次性結轉到本年利潤嗎

欣喜的冥王星：回復鄒老師 按理1-9是要結轉9次到本年利潤里面去了，由于1-8月份補計的，1-9月份發(fā)生的業(yè)務，一次性結轉到本年利潤嗎

鄒老師：回復欣喜的冥王星是的

弄月花影：回復黎老師 是不是首要考慮的應當是準確性，實在來不及的只能加班了

弄月花影：回復黎老師 是不是不能盲目追求速度

黎老師：回復弄月花影你好，會計崗位要確保自己核對和錄入的數(shù)據(jù)是準確的。