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江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

一、當(dāng)月社保未扣款，工資也是需要申報(bào)一個(gè)月的個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)用。二、次月扣社保時(shí)，分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——工資借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保貸：銀行存款三、本月分配社保費(fèi)用的分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)（或銷售費(fèi)用——社保費(fèi)等科目）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 備注：是公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。

全部回復(fù)

Cindy 婷：回復(fù)江老師當(dāng)月社保未扣款，工資報(bào)了？這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

2023-03-15 06:30:37

Cindy 婷：回復(fù)江老師管理費(fèi)用-工資應(yīng)付職工薪酬-工資其他應(yīng)收款-個(gè)人社保

2023-03-15 06:55:08

江老師：回復(fù)Cindy 婷一、當(dāng)月社保未扣款，需要計(jì)提社保費(fèi)用，計(jì)提社扣費(fèi)用，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用，分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)（或銷售費(fèi)用——社保費(fèi)等科目）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)

2023-03-15 07:08:24

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)

山中大老賊：回復(fù)玲老師社保稅金怎么做

2023-03-15 07:23:06

玲老師：回復(fù)山中大老賊上面分錄寫了稅金的計(jì)提和繳納。

2023-03-15 07:34:06

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?

全部回復(fù)