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吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款

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老馬識(shí)途

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.06w

學(xué)員你好，子公司改成分公司，看做是母公司吸收合并子公司，按照子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值出售子公司資產(chǎn)，母公司按購(gòu)買資產(chǎn)

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宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.16w

引用 @ 金衛(wèi) 發(fā)表的提問(wèn)：

老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，就是我公司是新成立的公司，有收到股東實(shí)收資本200萬(wàn)，然后賬上又有還款記錄200萬(wàn)。其實(shí)問(wèn)題是這樣的，是股東自己私下和那個(gè)人借款，然后股東再把這筆錢轉(zhuǎn)入公司基本戶，作為實(shí)收資本。等做完驗(yàn)資報(bào)告了，股東說(shuō)這筆錢要還給那個(gè)人，就從公司賬戶轉(zhuǎn)出去了，摘要做的還款，我是想問(wèn)下，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做，麻煩老師給我寫下完整的會(huì)計(jì)分錄。

您好！首先這個(gè)是違法的。其次這個(gè)平不了，你要做只能先借銀行存款貸實(shí)收資本，借其他應(yīng)收款貸銀行存款

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金衛(wèi)：回復(fù)宋生老師我也是這么和那個(gè)人說(shuō)的，你這樣做，那賬上是不平了，因?yàn)橘~務(wù)處理完，賬上應(yīng)該有200萬(wàn)的余額，但是我賬上實(shí)際為0

2023-03-14 14:23:36

金衛(wèi)：回復(fù)宋生老師我剛剛也是和老師想的一樣，要想把帳做平，只能先做借：銀行存款：貸實(shí)收資本，再做借：其他應(yīng)收款-股東的名字貸：銀行存款

2023-03-14 14:41:14

宋生老師：回復(fù)金衛(wèi)您好！是的，因?yàn)楸旧磉`法的事情是不能靠幾個(gè)分錄就合法合理了的。只能先掛著

2023-03-14 15:01:03

小黎老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.28w

您好，分公司基本戶一般戶都可以開哦

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七七：回復(fù)小黎老師但是不是說(shuō)，一個(gè)公司只能一個(gè)基本戶嗎？分公司不能獨(dú)立核算，也可以開基本戶？

2023-03-14 15:13:19

七七：回復(fù)小黎老師另外分公司的賬戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到總公司賬戶上來(lái)嗎？

2023-03-14 15:33:47

小黎老師：回復(fù)七七您好，可以開基本戶的

2023-03-14 16:01:24

小黎老師：回復(fù)七七您好，非獨(dú)立核算不能開基本戶哦，獨(dú)立核算的可以開基本戶

2023-03-14 16:27:29

何老師

職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 0.28w

你好，可以作為營(yíng)業(yè)外收入

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佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 3.68w

就當(dāng)誤匯款就可以了，借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金

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濛妞：回復(fù)佟老師那從基本戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶這筆怎么計(jì)？

2023-03-14 17:25:52

佟老師：回復(fù)濛妞借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款

2023-03-14 17:45:02

濛妞：回復(fù)佟老師轉(zhuǎn)出時(shí)基本戶資金減少了呀，他又如數(shù)還回基本戶，不應(yīng)該做銀行存款嗎

2023-03-14 17:58:01

佟老師：回復(fù)濛妞那從基本戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶這筆怎么計(jì)？借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款轉(zhuǎn)回借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款

2023-03-14 18:09:56

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

可以計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

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蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 7.05w

借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）

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鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；營(yíng)業(yè)外支出貸；銀行存款

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三寶老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 1.19w

引用 @ 盞～～發(fā)表的提問(wèn)：

我是物業(yè)公司剛?cè)腴T的會(huì)計(jì)，打比方現(xiàn)在就是這家公司交接給我手里的情況是這樣子的，原來(lái)的老板基本戶的賬面上還存有50萬(wàn)元的現(xiàn)金，但是當(dāng)月原老板還有其他屬于他自己的費(fèi)用80萬(wàn)支出，我公司當(dāng)月收到的租金是100萬(wàn)，原老板說(shuō)用80-50=30萬(wàn)，剩下的30萬(wàn)中，因?yàn)樗斑€有租戶欠他的錢20萬(wàn)，30-20=10萬(wàn)，跨月我公司收到20萬(wàn)租金，那剩下的10萬(wàn)，原老板說(shuō)通過(guò)一般戶轉(zhuǎn)賬給我們，現(xiàn)在我要期初建賬，我不知道這50萬(wàn)是寫進(jìn)那里好，還有下面這些繞來(lái)繞去的賬怎么寫會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝

你的描述比較亂，你可以按下面思路理賬 1、公司和老板個(gè)人的資產(chǎn)、收入、支出要分開，老板個(gè)人的不能入賬 2、資產(chǎn)狀況：公司按資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益來(lái)整理經(jīng)營(yíng)狀況：公司收入、支出在搞清楚上面數(shù)據(jù)之前，不用管是不是跨月，是不是還要未收

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