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欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 可以直接寫向法人代表借款，做為公司的庫存現(xiàn)金嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你這是寫摘要，而不是寫分錄

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是啊，會(huì)計(jì)摘要，向法人代表借款，做為公司的庫存現(xiàn)金嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星向法人代表借款，這樣就可以了，什么是摘要我相信你是知道的吧

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小規(guī)模企業(yè)，不管有沒有被系統(tǒng)識(shí)別為小微利企業(yè)都這樣操嗎1是不含稅的銷售額應(yīng)交增值稅，2是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額（專指通過稅務(wù)機(jī)關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額）沒有不要填嗎是指一般納稅人嗎，？7小微企業(yè)免稅銷額（針對(duì)企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）8未達(dá)起征點(diǎn)銷額（針對(duì)非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）是企業(yè)不要填嗎。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星這個(gè)申報(bào)表只適用于小規(guī)模納稅人

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 增值稅申報(bào)：小規(guī)模企業(yè)，不管有沒有被系統(tǒng)識(shí)別為小微利企業(yè)都這樣操嗎1是不含稅的銷售額應(yīng)交增值稅，2是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額（專指通過稅務(wù)機(jī)關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額）不開不要填，7小微企業(yè)免稅銷額（針對(duì)企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）8未達(dá)起征點(diǎn)銷額（針對(duì)非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人）是企業(yè)不要填嗎。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小微利和小規(guī)模的所得稅稅就填這些嗎？

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額 這個(gè)是針對(duì)企業(yè)所得稅納稅人，跟你是否符合小型微利企業(yè)沒有關(guān)系

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 也就不管理你是小規(guī)模的企業(yè)，還是小微利企業(yè)都要填是嗎？其他的不要填了嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 1是應(yīng)征增值稅不含稅的 2稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票不含稅銷稅額，專指通過稅務(wù)機(jī)關(guān)代開3%增值稅專用發(fā)票的銷售額 7小微企業(yè)免稅銷額，針對(duì)企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 8未達(dá)起征點(diǎn)銷額，針對(duì)非企業(yè)性質(zhì)的小規(guī)模納稅人 1278針對(duì)小微利企業(yè)咱填

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星1278是收入還是稅金

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 我不懂哦，請(qǐng)問你

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 增值稅申報(bào)系統(tǒng)1278怎么填， 是不是說用開票只要填1278就行，不要填別的

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你都不知道1278是收入還是稅金，我怎么告訴你怎么填

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 所以才請(qǐng)教你

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 是不是指不含稅的銷售額1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你都不知道1278是什么，我怎么給你說如何申報(bào)啊

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 請(qǐng)問是不是指不含稅的銷售額1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是你說的，你現(xiàn)在倒問起我來是什么

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 我現(xiàn)在是不懂，請(qǐng)教一下1278是指什么，怎么填，我不懂，你是老師，我請(qǐng)教你

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星你不懂，你得表述清楚這個(gè)數(shù)據(jù)是什么才行啊 你不能給一個(gè)你都不確定的東西，讓我給你回答

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 這是小規(guī)模申報(bào)增值稅的，如果只是開票的賬戶，請(qǐng)問怎么填啊，你說的1478我不懂哦

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我是說，第1 、 2 、 7 、 8行，這些是有可能要填寫的行次，具體怎么填，要結(jié)合開票情況具體分析填寫

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 比如沒有代開票，是小規(guī)模企業(yè)，和小微利企業(yè)怎么填啊

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 比如沒發(fā)票，是小規(guī)模，和小微利企業(yè)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我得知道你收入是多少，是什么企業(yè)（公司還是個(gè)體）

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 一個(gè)開票，不含稅是7萬，，一個(gè)開票不含稅12萬，都是小規(guī)模的，都是一季度。

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是什么企業(yè)，個(gè)體還是公司

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 小企業(yè)

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果營業(yè)執(zhí)照是有限公司了

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果營業(yè)執(zhí)照是有限公司了，沒寫企業(yè)

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星7萬填第7行，12萬填第1行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 只要是某某有限公司小微企業(yè)都是填七行嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星公司性質(zhì)的小規(guī)模納稅人，且銷售額在免稅銷售額以下才填第7行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 有限公司12萬填第1行

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 還要填別的嗎？申報(bào)增值稅

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星如果是12萬，只需要填第一行

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 除了1278，還有別的要填嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星我是說1 2 7 8行是有可能要填寫的行次，具體要分析填寫

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 如果是小規(guī)模，公司，只是用來開票，沒有發(fā)票，除了1278還要?jiǎng)e的要填嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星所有小規(guī)模企業(yè)， 1 2 7 8行，是有可能填寫，既然是有可能，也就有可能不用填寫，這個(gè)要根據(jù)每個(gè)月的情況分析填寫的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 申報(bào)增值稅的其他的項(xiàng)要填寫嗎？如果是小規(guī)模，公司，只是用來開票，沒有發(fā)票，除了1278

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星不需要

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 除了1278，申報(bào)增值稅可能填寫項(xiàng)，其他的不需要填寫

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回復(fù)鄒老師 借款，也是次月申報(bào)印花稅是嗎

鄒老師：回復(fù)欣喜的冥王星是的

媛媛：回復(fù)鄒老師 算是機(jī)械加工的，就是生產(chǎn)畜牧上用的立柱那些，生產(chǎn)成品拉現(xiàn)場(chǎng)安裝

鄒老師：回復(fù)媛媛你好，設(shè)備上的備件和直接消耗的物料（這個(gè)是用于設(shè)備的維修嗎？）

媛媛：回復(fù)鄒老師 1、備件有的是和設(shè)備一起來的（新建企業(yè)）金額也不大，還在倉庫放著呢 2、直接消耗的像焊機(jī)上用的焊絲，彎嘴，電纜，線，防飛濺液 3、吊車上用的鏈條，扣等

鄒老師：回復(fù)媛媛你好，備件和直接消耗的物料計(jì)入原材料科目核算，領(lǐng)用了計(jì)入生產(chǎn)成本

媛媛：回復(fù)鄒老師 那這兩項(xiàng)直接原材料下設(shè)置二級(jí)科目零備件合適吧

鄒老師：回復(fù)媛媛你好，是可以在原材料科目下面設(shè)置二級(jí)科目零備件的

媛媛：回復(fù)鄒老師 1、像化石筆，記號(hào)筆這些也可以入原料，機(jī)物料消耗科目吧！ 2、吊車上用的鏈條等計(jì)入什么科目合適呢？ 老師有這方面的分類參考沒？

鄒老師：回復(fù)媛媛你好，化石筆，記號(hào)筆可以直接計(jì)入制造費(fèi)用科目核算，然后分配計(jì)入生產(chǎn)成本 吊車上用的鏈條可以通過管理費(fèi)用科目核算 沒有統(tǒng)一的參考文件的

媛媛：回復(fù)鄒老師 還在籌建期，那這個(gè)鏈條直接可計(jì)入開辦費(fèi)吧

鄒老師：回復(fù)媛媛你好，籌建期吊車上用的鏈條，是計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)明細(xì)科目核算的