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張鈺珺琪：回復maize老師 這個月可以補報嗎？

maize老師：回復張鈺珺琪你備案時間是現(xiàn)在，不是20年不需要補之前的，你這個之前做過備案嗎，你有沒有備案有效期選擇？

張鈺珺琪：回復maize老師 應(yīng)該沒有做過備案，您說的備案有效期是上邊的21年6月-23年6月嗎？

張鈺珺琪：回復maize老師 我寫的是3年，可以嗎？

maize老師：回復張鈺珺琪可以，這個你這個截圖和別的學員不一樣，別的學員中間自己填寫有效期起，這個有效期起是不是你自己填寫？這要是補之前的，這個有效期起選擇之前所屬期 一般是按季度首日寫

張鈺珺琪：回復maize老師 起初日期是系統(tǒng)帶出來的，23年是自己填的，填的3年，老師，這個現(xiàn)在才備案，是不是有稅務(wù)風險？現(xiàn)在才備案，稅務(wù)局為啥不提醒？當時稅務(wù)登記的時候，把這個給忘記了，以為沒事，每次季度報稅都沒有財務(wù)報表，以往是小規(guī)模獨有的呢，，這個小規(guī)模是季度報還是年報呀？

maize老師：回復張鈺珺琪這個季報有，年報也有，那之前的就不管了，你這個有效期起，自己選擇不了之前也自己申報不了，你可以問下你稅局那邊，看啥情況，之前沒有備案是不是可以不用申報處理，12366

張鈺珺琪：回復maize老師 之前自己申報不了，是不是因為沒有備案？沒有備案我在季度申報的時候，確實沒有財務(wù)報表報送

maize老師：回復張鈺珺琪是沒有備案，但是這個現(xiàn)在選擇不了之前備案，所以我叫你問下你稅局看之前是不是可以不用管了

張鈺珺琪：回復maize老師 嗯嗯，好的，我現(xiàn)在問一下，老師

maize老師：回復張鈺珺琪好的你趕緊去問下，12366 這個

張鈺珺琪：回復maize老師 問了，我去問了，需要去稅務(wù)局大廳修改時間，但是我又看了，時間可以更改，起止時間都可以更改，系統(tǒng)自動帶出來的，我以為不能更改了呢，可以更改時間的話，我應(yīng)該改成什么時間??？老師知道嗎？

maize老師：回復張鈺珺琪這個對應(yīng)你這個之前幾時開始做稅種核定的，這個？這個對應(yīng)稅種核定有效期起那個時間去改，不過這樣之前季報和年報都需要補上了，你問對方是不是需要補之前財務(wù)報表申報，？先問這個，不需要可以不用改。這個涉及信用等級扣分了，這個之前沒有及時申報，你先問下 看你們地區(qū)是不是必須申報這個

張鈺珺琪：回復maize老師 客服說一會兒反饋我的問題，讓專管員聯(lián)系我

maize老師：回復張鈺珺琪好，要是需要申報就趕緊補上吧

張鈺珺琪：回復maize老師 專管員給我回電話了，說沒必要補報，就按現(xiàn)在上傳的備案時間點就可以

maize老師：回復張鈺珺琪那不要緊了，放心了，謝謝反饋

春：回復王晶老師 本來應(yīng)該是和利潤表一致才可以的吧？營業(yè)收入是對的，營業(yè)成本不是利潤表的金額，不懂哪里來的

王晶老師：回復春這明顯是湊的數(shù)據(jù)，應(yīng)該和利潤表是一致的

春：回復王晶老師

王晶老師：回復春正常情況下應(yīng)該是一致 的，不然年報的時候又得湊數(shù)據(jù)

春：回復王晶老師 這樣報稅沒有問題嗎？

春：回復王晶老師 會不會被查呢？

王晶老師：回復春暫時不會的，因為交了稅款