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影視行業(yè)會計科目設置
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方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 羅達 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)最新的會計科目設置怎樣的
比如同時有幾個項目，怎樣把幾個項目在一個賬套里面分別核算
16樓
2023-03-14 13:19:28
全部回復
方亮老師：回復羅達1、科目的設置可以參考一下網(wǎng)站里面的建筑實戰(zhàn)。 2、可以在工程施工下面按照項目設置明細科目。
2023-03-14 13:52:56
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 好好學習，天天向上 發(fā)表的提問：
外貿(mào)企業(yè)的會計科目設置與小企業(yè)的科目設置什么不同？
您好，會計科目設置基本是一致的，只是二級明細科目有區(qū)別。
17樓
2023-03-14 14:34:36
全部回復
好好學習，天天向上：回復王雁鳴老師 那應該參照小企業(yè)會計制度的科目編號？還是應該參照小企業(yè)會計準則，會計科目的編號？
2023-03-14 14:49:36
王雁鳴老師：回復好好學習，天天向上您好，最好參考小企業(yè)會計準則的會計科目編號。
2023-03-14 15:17:39
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 似溫柔亦蒼白。 發(fā)表的提問：
金蝶kis中設置會計科目，設置好之后所有的科目都在資產(chǎn)類里面顯示，這個有影響？？？？
你好，不發(fā)生業(yè)務的不需要顯示的
18樓
2023-03-14 15:55:58
全部回復
似溫柔亦蒼白。：回復鄒老師 我是說安裝金蝶之后設置會計科目。設置好之后所有的會計科目都在資產(chǎn)類里面，明明是分開設置的，但是卻不在負債，權益，損益里面顯示
2023-03-14 16:08:00
鄒老師：回復似溫柔亦蒼白。你好，一般是不需要做科目設置的
2023-03-14 16:19:22
似溫柔亦蒼白。：回復鄒老師 不設置，填制憑證選擇科目的時候就會什么也沒有
2023-03-14 16:47:14
鄒老師：回復似溫柔亦蒼白。這個就需要咨詢軟件客服，是什么原因造成 的
2023-03-14 17:05:29
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 漂亮的向日葵 發(fā)表的提問：
公司對公戶，和銀行卡都用的農(nóng)行，在會計科目中，對公戶就是銀行卡嗎？還是分開設置對公戶和銀行卡
你好，這個銀行還都是以個人的名義嗎？如果是的話都屬于公司賬戶。
19樓
2023-03-14 17:25:07
全部回復
郭老師：回復漂亮的向日葵不是，你們對公賬戶有一個存折，然后一個結算卡。
2023-03-14 17:40:27
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @  無處安放的青春 發(fā)表的提問：
在建筑行業(yè)的會計帳套設置，一般有哪些科目需要設置項目輔助核算
你好！工程成本類和費用類的一般設置項目輔助核算
20樓
2023-03-14 18:50:19
全部回復
 無處安放的青春：回復QQ老師 增值稅及其他附加稅費是每次申報后就直接繳納的，在賬務處理上還需要計提我交過的稅費嗎？還是直接拿完稅憑證借應交稅費，貸銀行存款就可以了，就不用計提？
2023-03-14 19:11:14
QQ老師：回復 無處安放的青春計提一下，年底統(tǒng)計數(shù)據(jù)有好處
2023-03-14 19:24:37
 無處安放的青春：回復QQ老師 就按我實繳的金額計提就可以了吧？
2023-03-14 19:48:44
QQ老師：回復 無處安放的青春可以
2023-03-14 20:11:19
 無處安放的青春：回復QQ老師 公司在2季度的時候提前取得了3季度收入的成本發(fā)票，可以在3季度的時候再做進成本里嗎？
2023-03-14 20:24:08
QQ老師：回復 無處安放的青春可以的
2023-03-14 20:35:49
 無處安放的青春：回復QQ老師 公司每月買社保的人數(shù)不固定，每次都是繳費之后我就直接借管理費用，貸銀行存款。沒計提可以嗎？
2023-03-14 20:52:07
QQ老師：回復 無處安放的青春你好！最好補提一下 方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2023-03-14 21:18:30
 無處安放的青春：回復QQ老師 補提的時候那是怎么做分錄？
2023-03-14 21:47:25
QQ老師：回復 無處安放的青春你好！繳納的時候 借：應付職工薪酬—五險一金 貸：銀行存款 然后再轉費用
2023-03-14 22:10:52
 無處安放的青春：回復QQ老師 那我1季度已經(jīng)做賬生成報表報稅了，就改不了了，可不可以從2季度開始這樣？那是不是會影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2023-03-14 22:29:09
QQ老師：回復 無處安放的青春可以在二級圖調(diào)整一筆，凈已計入的在應付職工薪酬轉一下就可以
2023-03-14 22:53:50
 無處安放的青春：回復QQ老師 親，能具體點嗎？怎么調(diào)？我一季度做的分錄是借管理費，貸銀行存款，現(xiàn)在2季度怎么把這個社保費調(diào)到應付職工薪酬里面，謝謝！
2023-03-14 23:19:11
QQ老師：回復 無處安放的青春原分錄紅沖在做我上邊寫的分錄就可以 一季度做的分錄是借管理費 紅字，貸銀行存款 紅字 借：應付職工薪酬—五險一金 貸：銀行存款 借管理費 藍字，貸 應付職工薪酬—五險一金
2023-03-14 23:45:49
 無處安放的青春：回復QQ老師 總算弄清了，就是把錯的那個按原分錄金額用紅字沖掉，再按正確的格式計提和繳納，對嗎？
2023-03-15 00:08:34
QQ老師：回復 無處安放的青春是的，因為數(shù)據(jù)一樣不影響二季度的數(shù)據(jù)
2023-03-15 00:28:27
 無處安放的青春：回復QQ老師 你太好了，謝謝！ 那我沖紅，繳納，計提，這3張憑證的摘要我都是統(tǒng)一寫的調(diào)整1季度多少號憑證，這樣寫可以嗎？
2023-03-15 00:54:01
QQ老師：回復 無處安放的青春可以的
2023-03-15 01:15:19
 無處安放的青春：回復QQ老師 工會經(jīng)費計提的時候是借管理費，貸應付職工薪酬。交的時候借應付職工薪酬，貸銀行存款。工會經(jīng)費是入應付職工薪酬嗎？
2023-03-15 01:41:54
QQ老師：回復 無處安放的青春你好！計入
2023-03-15 01:54:49
 無處安放的青春：回復QQ老師 ？
2023-03-15 02:11:44
QQ老師：回復 無處安放的青春工會經(jīng)費是入應付職工薪酬二級科目下核算
2023-03-15 02:36:07
 無處安放的青春：回復QQ老師 就是應付職工薪酬的工會經(jīng)費嗎？
2023-03-15 02:56:36
QQ老師：回復 無處安放的青春是的
2023-03-15 03:07:01
 無處安放的青春：回復QQ老師 那我上面那樣的分錄是對的嗎？
2023-03-15 03:23:39
QQ老師：回復 無處安放的青春可以的
2023-03-15 03:44:59
 無處安放的青春：回復QQ老師 老師，請問現(xiàn)金流量表怎么編制？我一直以來就只做了資產(chǎn)負債表和利潤表，公司也沒什么交易到現(xiàn)金。
2023-03-15 03:56:47
QQ老師：回復 無處安放的青春你好！你可以百度一下現(xiàn)金流量表的編制公式，可以根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表來編制現(xiàn)金流量表。
2023-03-15 04:11:16
 無處安放的青春：回復QQ老師 麻煩幫我看一下這樣子改分錄對不對 1季度的時候 計提時， 借管理費，貸其他應付款-工會經(jīng)費 繳納時， 借其他應付款-工會經(jīng)費，貸銀行存款 現(xiàn)在2季度了發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費入錯科目
2023-03-15 04:40:52
 無處安放的青春：回復QQ老師 我是這么改的 借管理費，紅字 。 貸其他應付-工會經(jīng)費，紅字。 借應付職工薪酬-工會經(jīng)費，藍字 貸銀行存款，藍字 借管理費用，藍字 貸應付職工薪酬，藍字 這樣對嗎
2023-03-15 04:56:17
 無處安放的青春：回復QQ老師 是不是少做了一筆，是不是該把1季度繳納時的那一筆也沖紅
2023-03-15 05:08:49
QQ老師：回復 無處安放的青春你好，是的，全部沖紅在做正確的。
2023-03-15 05:21:50
 無處安放的青春：回復QQ老師 我把幾筆要改分錄按上面的方法改完之后總覺得哪里不對，然后就做丁字賬，發(fā)現(xiàn)其他應付款還有紅字金額。是哪里錯了嗎
2023-03-15 05:40:39
 無處安放的青春：回復QQ老師 工會經(jīng)費，五險一金都從管理費用調(diào)到了應付職工薪酬里面
2023-03-15 06:07:19
 無處安放的青春：回復QQ老師 就是其他應付款還有紅字，是不是哪里錯了
2023-03-15 06:32:56
QQ老師：回復 無處安放的青春你好，一季度計提和交納你都充的話應該沒有紅色字了
2023-03-15 06:54:35

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