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暴暴藍(lán)：回復(fù)鄒老師 幾年前的都要補(bǔ)嗎？

鄒老師：回復(fù)暴暴藍(lán)你好，是的，是這樣的

暴暴藍(lán)：回復(fù)鄒老師 沒有票據(jù)我怎么做呢？

鄒老師：回復(fù)暴暴藍(lán)你好，原始單據(jù)都沒有保管好嗎？

暴暴藍(lán)：回復(fù)鄒老師 原始單據(jù)就只有銷售發(fā)票

鄒老師：回復(fù)暴暴藍(lán)你好，如果連原始單據(jù)都沒有了，那就無(wú)法建賬的

暴暴藍(lán)：回復(fù)鄒老師 那怎么辦呢？沒辦法了嗎？

鄒老師：回復(fù)暴暴藍(lán)你好，原始單據(jù)都沒有了，就變成了巧婦難為無(wú)米之炊了

暴暴藍(lán)：回復(fù)鄒老師 以前的不管！重新建賬可不可以

鄒老師：回復(fù)暴暴藍(lán)你好，重新建賬也得有準(zhǔn)確的期初數(shù)才是的

佩04：回復(fù)鄒老師 沒有做賬，沒有生成報(bào)表。按哪些數(shù)據(jù)報(bào)?，F(xiàn)在是不 是要重新建賬

鄒老師：回復(fù)佩04你好，你需要根據(jù)之前外賬發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)把相應(yīng)賬務(wù)補(bǔ)齊才是的

maize老師：回復(fù)夏爽你說報(bào)表指的啥，有收入嗎？

夏爽：回復(fù)maize老師 增值稅報(bào)表

夏爽：回復(fù)maize老師 沒有業(yè)務(wù)沒有收入，買稅盤錢是法人現(xiàn)金墊付

maize老師：回復(fù)夏爽貸其他應(yīng)付款，幾時(shí)抵減時(shí)候填寫是小規(guī)模嗎？

夏爽：回復(fù)maize老師 一般納稅人，金稅盤，和稅盤服務(wù)費(fèi)都可以抵扣嗎

maize老師：回復(fù)夏爽是的，這個(gè)是可以全額抵減的，支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)全額抵減申報(bào)表填報(bào) 填寫申報(bào)表抵減稅控設(shè)備費(fèi)用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費(fèi)前，企業(yè)需登錄深圳市電子稅務(wù)局網(wǎng)站，在“登記/認(rèn)定/優(yōu)惠/證明”一欄中，選擇“增值稅優(yōu)惠備案”，點(diǎn)擊進(jìn)入，填寫完整增值稅減免備案表之后方可進(jìn)行抵減稅控設(shè)備費(fèi)用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費(fèi) 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

maize老師：回復(fù)夏爽金稅盤 需要是第一次購(gòu)買，需要取得專票才可以全額抵減