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Zzzm：回復(fù)郭老師 這么寫嗎？

郭老師：回復(fù)Zzzm不是 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

Zzzm：回復(fù)郭老師 未交增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅都在貸方

Zzzm：回復(fù)郭老師 圖片我寫錯(cuò)了

Zzzm：回復(fù)郭老師 只有銷項(xiàng)稅在借方

郭老師：回復(fù)Zzzm未交增值稅是二級(jí)科目

Zzzm：回復(fù)郭老師 怎么寫呢？

郭老師：回復(fù)Zzzm借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)50000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)24800 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50000-24800 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

徐老師：回復(fù)宋生老師 結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） --應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） --應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：銀行存款 這樣對(duì)嗎？

宋生老師：回復(fù)徐老師您好！不對(duì)的。對(duì)于這個(gè)科目，我建議不要自己想怎么做就怎么做，以后會(huì)有麻煩。

徐老師：回復(fù)宋生老師 那正確的分錄應(yīng)該怎么做？

宋生老師：回復(fù)徐老師您好！上面有啊。

陽(yáng)陽(yáng)2014：回復(fù)王雁鳴老師 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

王雁鳴老師：回復(fù)陽(yáng)陽(yáng)2014您好，如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。

豆豆：回復(fù)鄒老師 謝謝老師辛苦了

鄒老師：回復(fù)豆豆不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

豆豆：回復(fù)鄒老師 老師，我之前月末直接做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣可以嗎

鄒老師：回復(fù)豆豆你好，在這個(gè)分錄之前需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄

豆豆：回復(fù)鄒老師 我之前的都沒做

豆豆：回復(fù)鄒老師 我去年的都沒做怎么辦呀

鄒老師：回復(fù)豆豆你好，你可以補(bǔ)做相應(yīng)分錄

豆豆：回復(fù)鄒老師 好的知道了謝謝老師

鄒老師：回復(fù)豆豆不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

豆豆：回復(fù)鄒老師 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，和次月繳納上月增值稅的分錄

鄒老師：回復(fù)豆豆你好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款