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以前沒(méi)有做過(guò)會(huì)計(jì)分錄
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，你好。財(cái)務(wù)軟件里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，那么多計(jì)提的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄呢 會(huì)計(jì)軟件里面沒(méi)有以前年度損益咋整 分錄咋做呢
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬工資。
16樓
2023-03-14 13:33:43
全部回復(fù)
竇老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.12w
引用 @ 晨曦 發(fā)表的提問(wèn)：
收到以前年度銷售款項(xiàng)40萬(wàn)，以前年度未做賬，相關(guān)40萬(wàn)款項(xiàng)稅費(fèi)以前年度已經(jīng)繳納清，現(xiàn)在收到款項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄？以前年度無(wú)賬無(wú)報(bào)表無(wú)憑證。
你好同學(xué)，這種情況只能做營(yíng)業(yè)外收入了。
17樓
2023-03-14 14:53:18
全部回復(fù)
晨曦：回復(fù)竇老師 如果做營(yíng)業(yè)外收入會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)增大，產(chǎn)生所得稅。還有其他辦法嗎？
2023-03-14 15:10:19
竇老師：回復(fù)晨曦你好同學(xué)，因?yàn)檫@筆款項(xiàng)確實(shí)較大，可以暫時(shí)放在其他應(yīng)付款里，但是時(shí)間久了，也有納稅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。
2023-03-14 15:23:24
晨曦：回復(fù)竇老師 現(xiàn)在就計(jì)入其他應(yīng)付款里了，像這樣的情況最好的解決辦法是什么呢？
2023-03-14 15:52:38
竇老師：回復(fù)晨曦你好同學(xué)，這種情況，各種方法都有風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)入其他應(yīng)付款，只是可以晚一點(diǎn)交企業(yè)所得稅。算是稍微好一點(diǎn)的方法了。
2023-03-14 16:09:10
晨曦：回復(fù)竇老師 好的，謝謝老師。
2023-03-14 16:21:55
竇老師：回復(fù)晨曦不客氣同學(xué)，祝工作順利。
2023-03-14 16:32:48
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)下，補(bǔ)繳以前年度的印花稅怎么做分錄呢，沒(méi)有計(jì)提過(guò)
不修改之前年報(bào)的 借稅金及附加貸銀存
18樓
2023-03-14 16:05:15
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問(wèn)：
支付上年的場(chǎng)地租金應(yīng)該怎么做分錄？以前沒(méi)有預(yù)提也沒(méi)有記入管理費(fèi)用需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄怎么做？
你好，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；銀行存款等科目 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
19樓
2023-03-14 16:58:09
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 美麗@心情 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，公司以前有個(gè)銀行賬戶，沒(méi)有做過(guò)賬，現(xiàn)在注銷了有一筆錢打到基本戶，這個(gè)情況怎么做會(huì)計(jì)分錄??？
你好，你知道這里面的業(yè)務(wù)具體的是什么嗎？
20樓
2023-03-14 18:21:39
全部回復(fù)
美麗@心情：回復(fù)郭老師 就是注銷了銀行賬戶，余額打到了基本戶，在這之前不知道有這個(gè)賬戶存在
2023-03-14 18:41:34
郭老師：回復(fù)美麗@心情你好，這里面的款是什么款你知道嗎？可以問(wèn)下銀行的。銀行那邊可以打印對(duì)賬單。
2023-03-14 19:10:57
美麗@心情：回復(fù)郭老師 銀行賬戶注銷了才打到基本戶的，銀行流水打不出來(lái)了，而且以前這個(gè)賬戶收的錢是什么情況我也不知道
2023-03-14 19:32:52
郭老師：回復(fù)美麗@心情借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入，你不知道，我們也不知道，只能這么猜，要么你就先不要做賬，問(wèn)下你老板?；蛘呤菃?wèn)下出納，他的流水里面應(yīng)該有的。
2023-03-14 19:45:06
美麗@心情：回復(fù)郭老師 好的，謝謝
2023-03-14 20:02:14
郭老師：回復(fù)美麗@心情不要客氣，工作愉快。
2023-03-14 20:27:05
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