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靈兒：回復(fù)鄒老師 后面為啥是貸兩個(gè)

鄒老師：回復(fù)靈兒抱歉，更正 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——建設(shè)稅，教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)——建設(shè)稅，教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加，貸：以前年度損益調(diào)整

靈兒：回復(fù)鄒老師 用調(diào)整利潤(rùn)么

鄒老師：回復(fù)靈兒你好，還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——建設(shè)稅，教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加 借：應(yīng)交稅費(fèi)——建設(shè)稅，教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

肥肥?д??：回復(fù)鄒老師 老師，還沒結(jié)轉(zhuǎn)收入

肥肥?д??：回復(fù)鄒老師 只是預(yù)收賬款

鄒老師：回復(fù)肥肥?д??你好，借；預(yù)收賬款，貸；銀行存款 之前是因?yàn)橛蓄A(yù)收款預(yù)交了稅款，現(xiàn)在退回？

肥肥?д??：回復(fù)鄒老師 是的

肥肥?д??：回復(fù)鄒老師 但是預(yù)售款的時(shí)候，也交了增值稅

肥肥?д??：回復(fù)鄒老師 這個(gè)分錄要怎么做

鄒老師：回復(fù)肥肥?д??你好，退回的稅款這樣做分錄 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

肥肥?д??：回復(fù)鄒老師 當(dāng)時(shí)做的借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），現(xiàn)在要退款了，怎么做分錄

鄒老師：回復(fù)肥肥?д??你好，退款做這個(gè)分錄，借；預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），貸；銀行存款

Ella：回復(fù)小洪老師 是去年的地稅

小洪老師：回復(fù)Ella你好，一樣的哦，現(xiàn)在不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

夏爽：回復(fù)鄒老師 不太清楚銀行回單也沒說

鄒老師：回復(fù)夏爽你好，需要知道是什么原因退回，才知道如何做分錄的

巴豆：回復(fù)樸老師 那賬上面就不顯示了嗎？

樸老師：回復(fù)巴豆直接沖抵了就不顯示了

ljykai：回復(fù)佟老師 貸方的稅金及附加是紅字嗎？

佟老師：回復(fù)ljykai不是，是正數(shù)，你要記在借方要用紅字

原生態(tài)水果代理商：回復(fù)東老師 增值稅，附加稅

東老師：回復(fù)原生態(tài)水果代理商您好，您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？

原生態(tài)水果代理商：回復(fù)東老師 小規(guī)模納稅人

東老師：回復(fù)原生態(tài)水果代理商借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。