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年未分配利潤會計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 憂傷的電腦 發(fā)表的提問：
上年虧損 年底未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 今年直接補(bǔ)做會計(jì)分錄 借：利潤分配——未分配利潤； 貸：本年利潤。 就可以了是吧
你好，是的，是這樣處理的
16樓
2023-03-14 12:40:07
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 余萍 發(fā)表的提問：
內(nèi)賬，16年年末的未分配利潤沒有分配 1月份分配了部分利潤，會計(jì)分錄就是 借 利潤分配 貸 銀行存款嘛
借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 貸；銀行存款
17樓
2023-03-14 14:05:03
全部回復(fù)
余萍：回復(fù)鄒老師 是股東都要通過應(yīng)付股利嗎，你剛剛說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系 ——未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤本年累計(jì) 以前年度損益調(diào)整 我1月份就沒以前年度損益調(diào)整 就只是分配了上年度利潤 期末數(shù)=821,454.71 17,426.10 0 利潤表上體現(xiàn)不出分配了的35萬
2023-03-14 14:34:53
鄒老師：回復(fù)余萍是的 分配利潤只是影響資產(chǎn)負(fù)債表，不影響利潤表的
2023-03-14 14:53:18
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 涼風(fēng)翠雪 發(fā)表的提問：
年底本年利潤是借方利潤的話，需要將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嗎？會計(jì)分錄怎么做？
你好，是的 借；利潤分配——未分配利潤 貸；本年利潤
18樓
2023-03-14 15:17:46
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 停留 發(fā)表的提問：
請問哈，上月的本年利潤為負(fù)數(shù)，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤中去，本月的營業(yè)利潤為正數(shù)，請問哈該怎么做會計(jì)分錄？需要怎么處理?。?/div>
這個(gè)不用特別處理，正常結(jié)轉(zhuǎn)損益即可
19樓
2023-03-14 16:14:14
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小純潔 發(fā)表的提問：
老師，2019年度公司盈利了。最后在結(jié)賬的時(shí)候的會計(jì)分錄是什么？需要把本年利潤（3103科目）結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤（310415科目）么？麻煩老師仔細(xì)解答下，年底結(jié)賬需要做那幾筆結(jié)轉(zhuǎn)？
你好，盈利是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤
20樓
2023-03-14 17:37:39
全部回復(fù)
小純潔：回復(fù)鄒老師 老師，我2019年度忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么辦？
2023-03-14 17:58:37
鄒老師：回復(fù)小純潔你好，在今年補(bǔ)做上面的分錄就是了
2023-03-14 18:24:40
小純潔：回復(fù)鄒老師 可以撤賬，重新做該筆分錄么？
2023-03-14 18:49:42
鄒老師：回復(fù)小純潔你好，可以反結(jié)賬，然后把這筆分錄在去年賬務(wù)里面補(bǔ)上
2023-03-14 19:05:52
小純潔：回復(fù)鄒老師 那今年的T3數(shù)據(jù)期初需要更改一下么？這個(gè)可以更改么？
2023-03-14 19:24:37
鄒老師：回復(fù)小純潔你好，這個(gè)不需要更改期初數(shù)，因?yàn)檫@個(gè)分錄（借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤）不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的
2023-03-14 19:38:54

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