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建筑預(yù)繳稅款會計分錄
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陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 琳 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)項目預(yù)繳稅款，預(yù)繳的個人所得稅預(yù)繳時如何做會計分錄？需要計提嗎？計提如何做會計分錄？
你好，同學(xué)。不需要計提 交納時 借 應(yīng)交稅費-預(yù)交個稅 貸 銀行存款
1樓
2023-03-13 19:45:34
全部回復(fù)
琳：回復(fù)陳詩晗老師 老師我以前都計提了
2023-03-13 20:00:04
琳：回復(fù)陳詩晗老師 怎么調(diào)整
2023-03-13 20:20:40
陳詩晗老師：回復(fù)琳你以前的分錄就是記多了，你 現(xiàn)在沖紅處理。
2023-03-13 20:34:22
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 懶蟲 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)預(yù)繳稅金會計分錄
您好，一般納稅人，預(yù)繳增值稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫預(yù)繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人，預(yù)繳增值稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。
2樓
2023-03-13 20:45:01
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ??新 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)異地預(yù)繳個人所得稅款會計分錄怎么做？
你好，借；應(yīng)交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款
3樓
2023-03-13 21:48:26
全部回復(fù)
??新：回復(fù)鄒老師 怎么計提？
2023-03-13 22:12:24
鄒老師：回復(fù)??新你好，這個是工資薪金個人所得稅？
2023-03-13 22:33:11
??新：回復(fù)鄒老師 是的
2023-03-13 22:47:05
鄒老師：回復(fù)??新你好，根據(jù)工資表的應(yīng)交個人所得稅金額 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅
2023-03-13 22:59:24
??新：回復(fù)鄒老師 不是根據(jù)工資表預(yù)繳，是異地稅務(wù)局代征個人所得稅-工資薪金所得，按照代繳增值稅2%預(yù)繳的
2023-03-13 23:11:02
鄒老師：回復(fù)??新你好，預(yù)交做這個分錄（這個不是根據(jù)收入乘以一定比例預(yù)交的） 借；應(yīng)交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款 然后根據(jù)工資表的應(yīng)納稅額做這個分錄 借；應(yīng)交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款 針對預(yù)交，計提個人所得稅的分錄有什么疑問？
2023-03-13 23:31:18
??新：回復(fù)鄒老師 這個預(yù)繳金額不是根據(jù)工資表來的，是根據(jù)異地工程金額預(yù)繳的，你的借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)繳稅費，這個應(yīng)付職工薪酬一直掛著嗎？
2023-03-13 23:48:43
鄒老師：回復(fù)??新你好，預(yù)交，借；應(yīng)交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款 計提，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅 計提 工資了工資，發(fā)放了之后應(yīng)付職工薪酬科目就沒有余額了 計提工資，借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 實際支付工資，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款等科目
2023-03-14 00:03:44
??新：回復(fù)鄒老師 異地工程預(yù)繳個稅，不是發(fā)工資交個稅
2023-03-14 00:18:58
鄒老師：回復(fù)??新你好，我知道是因為建筑業(yè)外出經(jīng)營預(yù)交個人所得稅，預(yù)交了就這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款 然后根據(jù)工資表的個人所得稅做計提分錄 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅 然后根據(jù)工資表做計提工資，發(fā)放工資分錄 這樣應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費——個人所得稅就沒有余額了
2023-03-14 00:34:04
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ ?? 發(fā)表的提問：
建筑業(yè)異地預(yù)繳個人所得稅款會計分錄怎么做?
你好，列入營業(yè)外支出（這個不能稅前列支，要做納稅調(diào)整的）
4樓
2023-03-13 22:42:41
全部回復(fù)
??：回復(fù)老江老師 你好，老師 公司企業(yè)所得稅是按核定征收的，計提放入所得稅費用是否妥當(dāng)呢？
2023-03-13 22:55:36
老江老師：回復(fù)??不行！不能列入所得稅費用科目！
2023-03-13 23:16:27
??：回復(fù)老江老師 只能列入營業(yè)外支出（這個不能稅前列支，要做納稅調(diào)整的）
2023-03-13 23:37:32
老江老師：回復(fù)??咱是核定征收，列入其他成本類科目也沒問題
2023-03-13 23:56:31
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 雅琳 發(fā)表的提問：
建筑公司預(yù)繳增值稅的會計分錄
您好，建筑企業(yè)預(yù)繳增值稅會計分錄? 一般納稅人，預(yù)繳增值稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫預(yù)繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人，預(yù)繳增值稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。
5樓
2023-03-13 23:48:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 上善若水 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)開出外經(jīng)證預(yù)繳稅款時，會計分錄如何做？
借；應(yīng)交稅費——明細(xì)稅種 貸；銀行存款
6樓
2023-03-14 00:43:28
全部回復(fù)
上善若水：回復(fù)鄒老師 隨后開出100萬的增值稅普通發(fā)票給對方，怎么做賬？（對方是小規(guī)模，我們是一般納稅人）
2023-03-14 00:54:25
鄒老師：回復(fù)上善若水借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-03-14 01:15:19
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 懶蟲 發(fā)表的提問：
預(yù)繳稅金建筑單位怎么做會計分錄
你好，借；應(yīng)交稅費——某某稅款，貸；銀行存款
7樓
2023-03-14 01:51:11
全部回復(fù)
沈家本老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,律師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 懶蟲 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)預(yù)繳稅金，會計分錄怎么寫
您好，一般納稅人，預(yù)繳增值稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫預(yù)繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人，預(yù)繳增值稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
8樓
2023-03-14 02:51:10
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問：
老師 建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款會計分錄看一下對嗎？謝謝
您好，預(yù)交稅金的話應(yīng)該是記錄應(yīng)交稅費－已交稅金科目下核算。
9樓
2023-03-14 04:05:47
全部回復(fù)
葉子：回復(fù)QQ老師 分錄怎么
2023-03-14 04:39:22
葉子：回復(fù)QQ老師 建筑:異地預(yù)繳企業(yè)所得稅1834.86，印花稅300，城市維護(hù)建設(shè)稅917.43,地方教育366.97,教育附加550.46,增值稅18348.62,會計分錄怎么做？現(xiàn)金支付，老師，可以做一下嗎
2023-03-14 04:54:18
QQ老師：回復(fù)葉子你好，附加稅部分沒有問題，增值稅部分計入應(yīng)交稅費已交稅金科目下。
2023-03-14 05:13:14
葉子：回復(fù)QQ老師 老師 能做一下發(fā)過來
2023-03-14 05:27:33
葉子：回復(fù)QQ老師 我哪塊錯了？是計提那還是交稅那？
2023-03-14 05:50:28
QQ老師：回復(fù)葉子您好，你的分錄中應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該用不著這個科目。應(yīng)該是用應(yīng)交稅費－已交稅金科目。
2023-03-14 06:15:23
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 哎嗨 發(fā)表的提問：
建筑企業(yè)，異地施工簡易計稅項目預(yù)繳稅款如何做會計分錄
您好，借應(yīng)交稅費--簡易計稅貸銀行存款
10樓
2023-03-14 05:21:43
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 人生選擇 發(fā)表的提問：
，請問老師，建筑企業(yè)開的外經(jīng)證預(yù)繳稅款會計分錄，謝謝！
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
11樓
2023-03-14 06:50:35
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 平安喜樂 發(fā)表的提問：
建筑服務(wù)業(yè) 異地預(yù)繳稅金 計提和繳納的會計分錄
借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅 借應(yīng)交稅費附加稅/印花稅/所得稅 貸銀行存款
12樓
2023-03-14 08:08:49
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)平安喜樂借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 次月申報抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費附加稅/印花稅 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
2023-03-14 08:25:02
莊老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Echo.T 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)預(yù)繳增值稅會計分錄是怎樣的
預(yù)繳時，借應(yīng)交稅費一預(yù)繳增值稅，貸銀行存款
13樓
2023-03-14 09:04:18
全部回復(fù)
Echo.T：回復(fù)莊老師 那不是就一直掛在應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅上了嗎后面我應(yīng)該怎么處理呢
2023-03-14 09:18:38
莊老師：回復(fù)Echo.T你好，后面轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費一未交增值稅，貸應(yīng)交稅費一預(yù)繳增值稅
2023-03-14 09:29:34
Echo.T：回復(fù)莊老師 那請問老師預(yù)繳附加稅怎么做分錄呢
2023-03-14 09:57:31
莊老師：回復(fù)Echo.T你好，稅金及附加，貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交城建稅，應(yīng)交教育附加稅
2023-03-14 10:24:31
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 老實的芝麻 發(fā)表的提問：
你好，建筑業(yè)預(yù)繳增值稅會計分錄怎么做
你好！借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸銀行存款
14樓
2023-03-14 10:31:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問：
我們單位是建筑企業(yè)，外地的一家單位中標(biāo)后工程給我們單位做了，年底開票是，預(yù)繳稅款是我們單位交的，這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄要怎么做啊？
借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
15樓
2023-03-14 11:28:10
全部回復(fù)

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