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Any：回復(fù)maize老師 我報的是最后一個季度季報

maize老師：回復(fù)Any是的，預(yù)繳是1-12月累計數(shù)去申報，可以去彌補(bǔ)以前年度虧損1.第1行“營業(yè)收入”：填報納稅人截至本稅款所屬期末，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定核算的本年累計營業(yè)收入。 如：以前年度已經(jīng)開始經(jīng)營且按季度預(yù)繳納稅申報的納稅人，第二季度預(yù)繳納稅申報時本行填報本年1月1日至6月30日期間的累計營業(yè)收入。 2.第2行“營業(yè)成本”：填報納稅人截至本稅款所屬期末，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定核算的本年累計營業(yè)成本。 3.第3行“利潤總額”：填報納稅人截至本稅款所屬期末，按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定核算的本年累計利潤總額。

Any：回復(fù)maize老師 老師，我最后一個季度所得稅申報表中本期應(yīng)補(bǔ)所得稅=利潤表中的所得稅費(fèi)用嗎？

maize老師：回復(fù)Any原則是，但是你要是沒計提準(zhǔn)也可以后續(xù)補(bǔ)計提

Any：回復(fù)maize老師 我現(xiàn)在是計提多了，財務(wù)報表已經(jīng)報了，報企業(yè)所得稅的時候發(fā)現(xiàn)有以前年度虧損，這種情況我該如何處理呢？我利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表是勾稽對的

maize老師：回復(fù)Any你在1月沖回你計提就可以，不多可以直接沖回，多使用以前年度損益調(diào)整

緣份：回復(fù)袁老師 這樣提取合不合適

緣份：回復(fù)袁老師 個人所得稅不進(jìn)管理費(fèi)用里面的所得稅費(fèi)用嗎

袁老師：回復(fù)緣份你說的是個稅啊，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅