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收到的押金的會計分錄
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徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問：
房租和押金一起交的 押金給的收據(jù) 會計分錄該怎樣做
你好，押金部分借其他應收款-押金 租金部分可以借預付賬款 然后按月攤銷
16樓
2023-03-14 11:44:48
全部回復
????：回復徐阿富老師 租金與押金一起計入了管理費用 怎么辦呢 19年做的
2023-03-14 12:12:48
????：回復徐阿富老師 是我單位支付房租及押金
2023-03-14 12:34:41
徐阿富老師：回復????你好，那押金部分先調(diào)出來 借其他應收款 貸利潤分配-未分配利潤 或以前年度損益調(diào)整
2023-03-14 12:55:34
????：回復徐阿富老師 這筆分錄應在什么時間填寫呢？調(diào)整后 我現(xiàn)在年報要做什么操作呢？
2023-03-14 13:09:00
徐阿富老師：回復????你好，現(xiàn)在做就好，匯算清繳時納稅調(diào)整明細表里 租金的帳載金額要比稅收金額小這個金額就行，也就是稅收金額大于賬面金額
2023-03-14 13:22:00
????：回復徐阿富老師 納稅調(diào)整明細表中沒有租賃 放入其他就可以了吧？ 現(xiàn)在做的憑證是 借 其他應收款 貸 利潤分配-未分配利潤還是以前年度損益調(diào)整? 摘要是什么呢
2023-03-14 13:38:34
徐阿富老師：回復????1 在做的憑證是 借 其他應收款 貸 利潤分配-未分配利潤還是以前年度損益調(diào)整 看你執(zhí)行什么會計準則的，小企業(yè)會計準則的可以是利潤分配。 2 可填入辦公費
2023-03-14 13:55:44
????：回復徐阿富老師 手工記賬 是否可以去稅務更改19年的報表 把押金調(diào)整到到其他應收款是否就可以了？
2023-03-14 14:12:10
徐阿富老師：回復????你好，那也可以的，沒問題
2023-03-14 14:22:37
????：回復徐阿富老師 那我更改正確的憑證就是 借 管理費用-開辦費（房租） 其他應收款-房租 貸 銀行存款 押金一直掛在其他應收款中 待押金退回時再做平對嗎？
2023-03-14 14:52:00
徐阿富老師：回復????你好，是的嗎，沒錯，對的。不過如果有今年的房租費的，今年部分也可以做的其他應收款
2023-03-14 15:15:09
????：回復徐阿富老師 房租費用都是一季度一交 當月直接計入管理費就可以了吧 還必須要攤銷嗎
2023-03-14 15:30:05
徐阿富老師：回復????你好，沒有跨年度的直接記入費用可以的，可以不用分攤
2023-03-14 15:40:29
????：回復徐阿富老師 19年11月份的房租跨年到了1月底 都計入管理費用里了 能行嗎
2023-03-14 15:54:22
徐阿富老師：回復????你好，可以是可以，但是匯算清繳要調(diào)增
2023-03-14 16:07:55
????：回復徐阿富老師 如果攤銷呢 我還是更改憑證 3000元三個月的房租 交的時候以及這三個月的攤銷憑證都怎么做呢
2023-03-14 16:29:15
徐阿富老師：回復????你好，說了，計入預付賬款或其他應收款。后面攤銷
2023-03-14 16:42:38
????：回復徐阿富老師 支付房租 借 其他應收款 貸 銀行存款 攤銷時 借 管理費用-房租 貸 其他應收款 里面的其他應收款也可以是其他應付款 小企業(yè)會計準則用哪個比較合適呢？包括押金
2023-03-14 17:07:03
徐阿富老師：回復????你好，先付款的肯定是其他應收款。你的分錄對的
2023-03-14 17:31:38
????：回復徐阿富老師 謝謝您 還有個問題想再請教您 給加油卡充值的1000元預售卡發(fā)票 后期無法再開發(fā)票 可以直接計入管理費用 交通費中嗎 不計入預付款
2023-03-14 17:49:28
徐阿富老師：回復????不可以·只能取得加油小票或者發(fā)票才能稅前列支，不同的問題麻煩可以重新向我發(fā)起提問，謝謝
2023-03-14 18:13:25
小洪老師
職稱：CMA,財務分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 包兒 發(fā)表的提問：
收回押金的錢如何做會計分錄？
你好，借銀行存款，，貸其他應收款
17樓
2023-03-14 13:13:18
全部回復
包兒：回復小洪老師 為什么我百度是其他應付款？
2023-03-14 13:40:32
小洪老師：回復包兒你好，你收到錢了，借方你的賬戶錢多了，你這個其他應收是不是減少了。
2023-03-14 14:02:25
包兒：回復小洪老師 明白了
2023-03-14 14:17:22
小洪老師：回復包兒好的，同學明白就可以了，
2023-03-14 14:46:25
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 從容的襯衫 發(fā)表的提問：
沒收出租包裝物的押金會計分錄
借：其他應付款—包裝物押金，貸：營業(yè)外收入（扣除應繳稅金后的凈額）。
18樓
2023-03-14 14:29:41
全部回復
宋艷萍老師
職稱：中級會計師,經(jīng)濟師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 快樂的畫筆 發(fā)表的提問：
求助收到租房押金和房租費，怎么會計分錄
您好：你公司收到押金和租金時分錄如下: 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 其他應付款--押金
19樓
2023-03-14 15:32:00
全部回復
羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ EVER 發(fā)表的提問：
員工參加公司培訓花的打的的費用應計入管理費用下的什么科目呢？
管理費用-交通費
20樓
2023-03-14 16:57:59
全部回復

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職稱：注冊會計師,稅務師

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