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郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 70.57w

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）應(yīng)交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）貸銀行存款

全部回復(fù)

甜美的芹菜：回復(fù)郭老師個稅不用計提嗎？你這個做出來不平

2023-03-14 13:02:04

郭老師：回復(fù)甜美的芹菜個稅機體在工資里面的。

2023-03-14 13:14:13

郭老師：回復(fù)甜美的芹菜你這個做出來的不平，哪里不平，截圖看一下。

2023-03-14 13:31:29

甜美的芹菜：回復(fù)郭老師知道怎么回事，看錯了

2023-03-14 13:59:30

郭老師：回復(fù)甜美的芹菜不要客氣，工作愉快。

2023-03-14 14:19:06

甜美的芹菜：回復(fù)郭老師社保全部公司承擔(dān)和正常的是一樣的

2023-03-14 14:48:59

郭老師：回復(fù)甜美的芹菜好，對的是的，你也可以把個人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分單獨做到營業(yè)外支出。

2023-03-14 15:03:21

甜美的芹菜：回復(fù)郭老師個人部分匯算時是可以據(jù)時扣除的，上面這個做飯，就不存在匯算調(diào)整的事了

2023-03-14 15:21:39

郭老師：回復(fù)甜美的芹菜是的是的是的是的是的。

2023-03-14 15:33:32

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 70.57w

引用 @ 眼睛大的抽屜發(fā)表的提問：

計提社保費的會計分錄借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 發(fā)放工資時：借：應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸：其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分) 銀行存款(實發(fā)數(shù)) 繳納社保費的會計分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款是這樣做的嗎

對的是的，是這么做的。

全部回復(fù)

眼睛大的抽屜：回復(fù)郭老師那發(fā)工資的時候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資3500貸:其他應(yīng)付款-社會保險355.5這樣的話不就借貸不平了嗎

2023-03-14 13:42:52

郭老師：回復(fù)眼睛大的抽屜銀行存款嗎咋不做進去

2023-03-14 14:08:36

眼睛大的抽屜：回復(fù)郭老師我明白了，我自己都看錯了

2023-03-14 14:35:29

郭老師：回復(fù)眼睛大的抽屜好的能對起來就可以

2023-03-14 14:59:11

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.83w

您好，不需要。都是全部計提工資后再結(jié)轉(zhuǎn)個人部分

全部回復(fù)

小林老師：回復(fù)素鳶-Ting您好，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～個人社保公積金

2023-03-14 14:57:29

郭老師

職稱：初級會計師

4.99

解題: 70.57w

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）應(yīng)交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）貸銀行存款個人負擔(dān)的社保在工資里面計提，企業(yè)負擔(dān)的社保在社保里面計提。

全部回復(fù)

馬老師

職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

4.99

解題: 1.88w

第一步計提工資與社保時：借：管理費用/銷售費用/制造費用（依據(jù)員工工作性質(zhì)決定）貸：應(yīng)付職工薪酬--工資應(yīng)付職工薪酬--社保費（公司繳納部分）第二步，發(fā)放工資分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：銀行存款應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅其他應(yīng)收款--社保費（個人繳納部分）繳納社保、繳納個稅時分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--社保費（公司繳納部分）其他應(yīng)收款--社保費（個人繳納部分）應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款

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