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企業(yè)繳納稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
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暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
1樓
2023-03-13 19:47:21
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-13 20:10:56
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-13 20:25:35
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
2023-03-13 20:37:18
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-13 21:05:27
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？
2023-03-13 21:28:37
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄
2023-03-13 21:50:40
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @  逽水棲鴛 發(fā)表的提問：
繳納企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2樓
2023-03-13 21:04:50
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 宇宙銀河 發(fā)表的提問：
企業(yè)匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
借以前年度損益調(diào)整或利潤分配―未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅 貸銀行存款
3樓
2023-03-13 22:21:53
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ????小幸運(yùn)???? 發(fā)表的提問：
繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄，及企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你是一般納稅人還是小規(guī)模，增值稅處理不一樣 所得稅計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅 繳納是，借：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款
4樓
2023-03-13 23:25:11
全部回復(fù)
????小幸運(yùn)????：回復(fù)辜老師 小規(guī)模，可是我之前沒有計(jì)提所得稅咋辦
2023-03-13 23:37:23
辜老師：回復(fù)????小幸運(yùn)????小規(guī)模，繳納增值稅，借：應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值 稅，貸：銀行存款 沒有計(jì)提，可以補(bǔ)計(jì)提，然后繳納
2023-03-13 23:56:48
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 海闊天空 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提，繳納會(huì)計(jì)分錄
借：管理費(fèi)用等--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
5樓
2023-03-14 00:43:20
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 嘉美山鄉(xiāng) 發(fā)表的提問：
企業(yè)借錢繳納電費(fèi)怎樣做會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好，借錢時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，交電費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款。
6樓
2023-03-14 01:47:11
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 青春不打烊 發(fā)表的提問：
計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
你好 計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
7樓
2023-03-14 02:39:54
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 杜汝娟 發(fā)表的提問：
計(jì)提繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
你這個(gè)是幾時(shí)的所得稅
8樓
2023-03-14 03:41:02
全部回復(fù)
杜汝娟：回復(fù)maize老師 平時(shí)季度，和最后一個(gè)季度
2023-03-14 03:55:29
杜汝娟：回復(fù)maize老師 都要
2023-03-14 04:05:55
maize老師：回復(fù)杜汝娟計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 之前沒有計(jì)提就只能做這個(gè)，跨年，沒有跨年就做 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
2023-03-14 04:28:53
杜汝娟：回復(fù)maize老師 最后一個(gè)季度都是第二年一月份了，這種就按跨年做嗎
2023-03-14 04:48:05
maize老師：回復(fù)杜汝娟跨年你要是之前之前計(jì)提那就按上面做
2023-03-14 05:15:55
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 小畢 發(fā)表的提問：
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄，繳納的會(huì)計(jì)分錄，年終匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄，謝謝
你好 預(yù)繳的會(huì)計(jì)分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 繳納借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 匯算清繳后調(diào)整 繳納 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
9樓
2023-03-14 04:53:22
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 熙寶媽 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅延緩繳納，會(huì)計(jì)分錄
那?只要先計(jì)提就可以了
10樓
2023-03-14 05:56:11
全部回復(fù)
熙寶媽：回復(fù)辜老師 好的，謝謝
2023-03-14 06:17:06
辜老師：回復(fù)熙寶媽好的，客氣，幫到你就好
2023-03-14 06:32:33
曉宇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 常偉 發(fā)表的提問：
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下繳納印花稅的會(huì)計(jì)分錄
您好，很高興為您解答問題！ 同學(xué)，應(yīng)計(jì)入稅金及附加科目 如您對(duì)我的回答滿意，請(qǐng)給5星好評(píng)！ 祝您工作順利！
11樓
2023-03-14 06:46:58
全部回復(fù)
常偉：回復(fù)曉宇老師 當(dāng)月計(jì)提借稅金附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，下月借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，是這樣嗎
2023-03-14 07:18:32
曉宇老師：回復(fù)常偉對(duì)的，同學(xué)，就是這樣做，祝您工作順利！
2023-03-14 07:45:03
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 月戀曇花 發(fā)表的提問：
企業(yè)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄，和次月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄是什么
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸；銀行存款等科目
12樓
2023-03-14 07:46:26
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 小白 發(fā)表的提問：
企業(yè)匯算清繳繳納的所得稅，怎么寫會(huì)計(jì)分錄？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
13樓
2023-03-14 08:39:33
全部回復(fù)
小白：回復(fù)bamboo老師 2019年預(yù)繳所得稅的時(shí)候，賬面分錄寫的是借：所得稅費(fèi)用 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 10000 繳納的時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 10000 貸：銀行存款 10000 分錄是不是錯(cuò)了。。我匯算清繳的時(shí)候又繳納了30000元的所得稅 分錄該怎么寫？如果分錄像上面那樣寫的話是不是那之前的
2023-03-14 09:01:42
bamboo老師：回復(fù)小白借：利潤分配-未分配利潤 30000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 30000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 30000 貸：銀行存款 30000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 10000 貸：銀行存款 10000
2023-03-14 09:15:40
小白：回復(fù)bamboo老師 老師 什么意思？這10000的會(huì)計(jì)分錄我之前12月份計(jì)提的時(shí)候019年預(yù)繳所得稅的時(shí)候，賬面分錄寫的是借：所得稅費(fèi)用 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 10000 繳納的時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 10000 貸：銀行存款 10000
2023-03-14 09:25:54
bamboo老師：回復(fù)小白這樣寫分錄正確的啊 我前面寫了補(bǔ)繳的3萬 跟1萬實(shí)際繳納的時(shí)候
2023-03-14 09:48:54
小白：回復(fù)bamboo老師 那1萬預(yù)提的時(shí)候不需要利潤分配–未分配利潤？
2023-03-14 10:16:21
bamboo老師：回復(fù)小白1萬預(yù)提的時(shí)候先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配–未分配利潤
2023-03-14 10:27:43
小白：回復(fù)bamboo老師 那之前我預(yù)提的會(huì)計(jì)分錄借：所得稅費(fèi)用 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 10000 繳納的時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 10000 貸：銀行存款 10000 這個(gè)是對(duì)的了？那為什么后來補(bǔ)繳納的30000不能這樣寫？而是用利潤分配–未分配利潤
2023-03-14 10:51:12
bamboo老師：回復(fù)小白因?yàn)橐呀?jīng)跨年了 不是在19年度做分錄了
2023-03-14 11:01:38
小白：回復(fù)bamboo老師 那我看結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 這個(gè)利潤分配–未分配利潤科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)是正常的吧？
2023-03-14 11:31:36
bamboo老師：回復(fù)小白利潤分配-未分分配利潤科目 不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
2023-03-14 11:55:36
小白：回復(fù)bamboo老師 補(bǔ)交做這個(gè)利潤分配-未分分配利潤科目有什么意義呢？是不是這筆就不能做在本年利潤里面，因?yàn)樗粚儆?020年的，是不是這個(gè)意思老師？所以他就不能做所得稅費(fèi)用科目，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不然2020年的本年利潤數(shù)字就不對(duì)了，是么？
2023-03-14 12:14:25
bamboo老師：回復(fù)小白是的 這樣理解正確的
2023-03-14 12:30:11
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 隱形翅膀 發(fā)表的提問：
繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄？
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
14樓
2023-03-14 09:50:33
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 項(xiàng)月 發(fā)表的提問：
企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸銀行
15樓
2023-03-14 10:51:52
全部回復(fù)
項(xiàng)月：回復(fù)maize老師 不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
2023-03-14 11:17:38
maize老師：回復(fù)項(xiàng)月需要借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用
2023-03-14 11:34:21

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