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計(jì)提增值稅金會(huì)計(jì)分錄
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辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問(wèn)：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-13 18:28:30
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問(wèn)：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄 5.計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2樓
2023-03-13 19:55:35
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-13 20:16:24
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-13 20:33:40
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
2023-03-13 20:48:29
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-13 20:59:40
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？
2023-03-13 21:10:26
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄
2023-03-13 21:34:42
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 普支恒 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄？
一般納稅人嗎？增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/地方教育/教育附加
3樓
2023-03-13 20:56:38
全部回復(fù)
普支恒：回復(fù)答疑郭老師 不是，是小規(guī)模納稅人，
2023-03-13 21:15:28
答疑郭老師：回復(fù)普支恒增值稅不用計(jì)提，你需要交稅直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存，如果屬于免稅的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-03-13 21:42:13
普支恒：回復(fù)答疑郭老師 那么實(shí)繳增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么列支
2023-03-13 22:03:40
答疑郭老師：回復(fù)普支恒借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存， 小規(guī)模增值稅就一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你確認(rèn)收入這個(gè)科目在貸方，繳納在借方
2023-03-13 22:19:31
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 普支恒 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄？
你好 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
4樓
2023-03-13 21:55:17
全部回復(fù)
普支恒：回復(fù)月月老師 那么計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
2023-03-13 22:17:58
月月老師：回復(fù)普支恒你好，是一般納稅人還是小規(guī)模。
2023-03-13 22:43:37
普支恒：回復(fù)月月老師 是小規(guī)模
2023-03-13 23:05:18
月月老師：回復(fù)普支恒你好，如果繳納增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
2023-03-13 23:16:21
普支恒：回復(fù)月月老師 實(shí)繳增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄人下： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2023-03-13 23:40:00
普支恒：回復(fù)月月老師 實(shí)繳增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄下： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2023-03-14 00:02:07
普支恒：回復(fù)月月老師 對(duì)不？
2023-03-14 00:13:35
月月老師：回復(fù)普支恒你好，是的，你的分錄很正確。
2023-03-14 00:33:18
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 麗霞 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫？計(jì)提稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫？
你好，增值稅你在做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額的憑證先做好進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，然后借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
5樓
2023-03-13 22:49:07
全部回復(fù)
徐阿富老師：回復(fù)麗霞之后，借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-03-13 23:05:16
徐阿富老師：回復(fù)麗霞計(jì)提2附加稅，借稅金及附加 （各附加稅子目） 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)各附加稅子目
2023-03-13 23:26:39
宇飛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問(wèn)：
求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會(huì)計(jì)分錄 繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
6樓
2023-03-13 23:48:08
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會(huì)有金額嗎
2023-03-14 00:01:09
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-14 00:13:00
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-14 00:31:32
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-14 00:57:38
李老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 閔婷婷 發(fā)表的提問(wèn)：
老師我想問(wèn)一下增值稅計(jì)提稅金會(huì)計(jì)分錄
是計(jì)提附加稅嗎 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)繳稅費(fèi)
7樓
2023-03-14 01:00:38
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小柒 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)內(nèi)賬需要計(jì)提稅金嗎？支付增值稅時(shí)內(nèi)帳會(huì)計(jì)分錄怎么作？
你好，不需要的 借；稅金及附加 貸；銀行存款
8樓
2023-03-14 02:06:49
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 急緊流年 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄會(huì)寫 金額是怎么算的？還有計(jì)提城建稅，教育稅金及附加會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算方法
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額計(jì)算 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加
9樓
2023-03-14 02:59:48
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄，繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
10樓
2023-03-14 03:57:26
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問(wèn)，
2023-03-14 04:10:51
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-14 04:39:11
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個(gè)是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2023-03-14 04:50:32
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。
2023-03-14 05:15:30
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-14 05:35:38
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計(jì)提嗎
2023-03-14 05:58:33
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計(jì)提
2023-03-14 06:19:10
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-14 06:30:59
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-14 06:54:57
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 07:09:12
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-14 07:33:08
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ? 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 增值稅沒(méi)有計(jì)提之說(shuō) 的
11樓
2023-03-14 05:20:31
全部回復(fù)
?：回復(fù)鄒老師 利潤(rùn)表里稅金及附加不包括增值稅嗎？
2023-03-14 05:50:08
鄒老師：回復(fù)?你好，不包括的，增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)核算，不是損益類
2023-03-14 06:05:22
?：回復(fù)鄒老師 我是按季申報(bào)，每月計(jì)提了增值稅，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表在貸方，那我要怎么辦好？
2023-03-14 06:34:17
鄒老師：回復(fù)?你好，說(shuō)明是沒(méi)有繳納的，如果實(shí)際是這樣，也是正確的
2023-03-14 06:59:35
?：回復(fù)鄒老師 我次月繳了增值稅的，是因?yàn)槎嘤?jì)提稅金在貸方，現(xiàn)在我要怎么辦？
2023-03-14 07:23:14
鄒老師：回復(fù)?借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款 做這個(gè)分錄就是了
2023-03-14 07:45:03
大海老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 張麗 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，增值稅稅金計(jì)提，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
您好，月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅的分錄如下 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
12樓
2023-03-14 06:43:54
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅計(jì)提會(huì)計(jì)分錄？
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
13樓
2023-03-14 08:08:49
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 永不逝去的微笑 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
14樓
2023-03-14 09:04:09
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 健忘的花瓣 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
你好? 比如你取得了收入：借? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?
15樓
2023-03-14 10:07:43
全部回復(fù)
健忘的花瓣：回復(fù)meizi老師 我問(wèn)的是月末計(jì)提下個(gè)月增值稅的分錄
2023-03-14 10:38:25
meizi老師：回復(fù)健忘的花瓣?你好? 上面就是做的計(jì)提增值稅的分錄。 你只有取得了收入才會(huì)去計(jì)提增值稅的 。? 下個(gè)月繳納增值稅做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等 貸銀行存款? ?
2023-03-14 10:54:29
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