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你好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅、附加稅 利潤分配——未分配利潤（印花稅） 貸：銀行存款

您好，計提分錄，借：預(yù)收賬款等科目，貸：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅。交稅時的分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。

補(bǔ)繳以前年度增值稅一般分如下情況， 1、企業(yè)存在應(yīng)繳未繳的增值稅繳納時， 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅， 貸：銀行存款。 2、經(jīng)稅務(wù)檢查，額外需補(bǔ)繳的， 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整。 實際繳納時， 借：應(yīng)交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整， 貸：銀行存款。

借：以前年度損益調(diào)整-增值稅 貸：應(yīng)交稅費--增值稅 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅/增值稅 貸：銀行存款

您好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計提增值稅時，借；稅金及附加，或者以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。