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報銷差路費的會計分錄
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李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
供應(yīng)科張英出差歸來報銷差路費，余額退回現(xiàn)金會計分錄怎么寫
借銷售費用差旅費 庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款
1樓
2023-03-13 16:18:55
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 微笑向暖&27°C 發(fā)表的提問：
出公差報賬的餐費、加油費、過路費、住宿費怎么做會計分錄
借：管理費用-差旅費貸：現(xiàn)金
2樓
2023-03-13 17:34:53
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微笑向暖&27°C：回復袁老師 支付的費用是自己墊支的，報賬要怎么出這筆錢呢？
2023-03-13 17:54:08
袁老師：回復微笑向暖&27°C報賬的時候再做這個憑證，你把錢裝口袋就好了
2023-03-13 18:08:01
微笑向暖&27°C：回復袁老師 在本市區(qū)住宿酒店報賬要怎么記賬呢？
2023-03-13 18:24:04
袁老師：回復微笑向暖&27°C借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費貸：現(xiàn)金
2023-03-13 18:43:37
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.15w
引用 @ Jenny 發(fā)表的提問：
一個管理層人員報銷差旅費，住宿費、油費和過路費有發(fā)票如何做會計分錄？（有發(fā)票和沒發(fā)票的分錄）
同學，你好 沒發(fā)票不能做分錄 有發(fā)票 借：管理費用-差旅費/交通費 貸：銀行存款
3樓
2023-03-13 18:58:14
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Jenny：回復小菲老師 有發(fā)票的不需要借：應(yīng)交稅費嗎？
2023-03-13 19:18:24
小菲老師：回復Jenny同學，你好 專票計入應(yīng)交稅金，普票不計入
2023-03-13 19:36:55
Jenny：回復小菲老師 請問怎么區(qū)分專票和普票??？
2023-03-13 20:05:20
小菲老師：回復Jenny同學，你好 發(fā)票上會有寫清楚
2023-03-13 20:16:45
Jenny：回復小菲老師 如果我之前幾個月收到的專用發(fā)票沒有計入應(yīng)交稅金，那現(xiàn)在要怎么做呢？
2023-03-13 20:39:01
小菲老師：回復Jenny同學，你好 借：費用/庫存商品 負數(shù) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
2023-03-13 20:54:05
Jenny：回復小菲老師 比如：我4月份支付辦公室租賃費和電費，4月份做的分錄是借：管理費用——租賃費8829.80電費126，貸：銀行存款8955.80，我現(xiàn)在才看到發(fā)票是專項發(fā)票，發(fā)票金額是租賃費單價8100.73元，稅額729.07元，電費單價111.50元，稅額14.5元，上過月的賬已結(jié)，那我要怎么去做會計分錄呢？
2023-03-13 21:12:22
小菲老師：回復Jenny同學，你好 借：管理費用 -743.57 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進）743.57
2023-03-13 21:32:04
Jenny：回復小菲老師 只需要做這個分錄就可以嗎？沒有貸方？
2023-03-13 21:58:34
Jenny：回復小菲老師 這樣借貸不平衡啊
2023-03-13 22:20:24
小菲老師：回復Jenny同學，你好 借方一正一負，是平的
2023-03-13 22:44:37
Jenny：回復小菲老師 就是我之前漏的都是這樣做事嗎？那摘要要怎么寫呢？
2023-03-13 23:02:51
小菲老師：回復Jenny同學，你好 對的 摘要：調(diào)整分錄
2023-03-13 23:13:40
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 土豪的花生 發(fā)表的提問：
老師，租賃車輛業(yè)務(wù)，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
你好，這是項目上使用的，可以的。你們這是建筑的嗎？
4樓
2023-03-13 20:19:15
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 獨特的仙人掌 發(fā)表的提問：
報銷差旅費的會計分錄
借銷售費用差旅費， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行
5樓
2023-03-13 21:20:59
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王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 飄逸的日記本 發(fā)表的提問：
老板出差報銷過路費猶豫公司剛剛成立，沒有盈利，未給老板報銷，會計分錄怎么寫
同學你好，借：管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)付款-老板姓名。
6樓
2023-03-13 22:23:37
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Aling 發(fā)表的提問：
差旅費的報銷會計分錄
您好 借：管理費用——差旅費等 貸：庫存現(xiàn)金等
7樓
2023-03-13 23:43:55
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Aling：回復bamboo老師 差旅費借備用金以及之扣報銷的會計分錄
2023-03-14 00:05:18
bamboo老師：回復Aling借：其他應(yīng)收款 貸：庫存現(xiàn)金等 借：管理費用——差旅費等 貸：其他應(yīng)收款
2023-03-14 00:20:58
林老師
職稱：會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
報銷差旅費 會計分錄
報銷差旅費260元（預支200元），以現(xiàn)金補付
8樓
2023-03-14 01:06:57
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林老師：回復愛笑的流沙借時：其他應(yīng)收款 200 貸現(xiàn)金 200 報銷時借：經(jīng)營費用 260 貸：其他應(yīng)收款200 現(xiàn)金60
2023-03-14 01:21:41
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 程芳 發(fā)表的提問：
公司出差的差旅費，過路費，高鐵票怎么寫分錄，過路費票是個人車號可以報銷嗎？
你好， ②取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額： 航空旅客運輸進項稅額=（票價%2B燃油附加費）÷（1%2B9%）×9% ③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1%2B9%）×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1%2B3%）×3% 借 管理費用 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款
9樓
2023-03-14 02:14:04
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汪晨老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 迅速的羊 發(fā)表的提問：
銷售人員報銷差旅費，報銷手機費的會計分錄
你好，計入銷售費用-差旅費科目就可以了。
10樓
2023-03-14 03:34:07
全部回復
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 縹緲的帥哥 發(fā)表的提問：
報銷差旅費的預算會計分錄
借經(jīng)費支出貸庫存現(xiàn)金
11樓
2023-03-14 04:53:19
全部回復
小菲老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.15w
引用 @ 香蕉玉米 發(fā)表的提問：
差旅費報銷單會計分錄
同學，你好 借：管理費-差旅費 貸：銀行存款
12樓
2023-03-14 06:01:00
全部回復
小菲老師：回復香蕉玉米同學，你好 如果回答滿意，請5星好評，謝謝！
2023-03-14 06:29:22
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ Cherish  發(fā)表的提問：
差旅費報銷的會計分錄怎么做？
借銷售費用，差旅費貸，其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款貸，銀行存款。
13樓
2023-03-14 07:04:44
全部回復
小趙老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.97
解題: 0.05w
引用 @ 搬磚工 發(fā)表的提問：
報銷差旅費的會計分錄怎么寫
借；管理費用等科目——差旅費，貸；庫存現(xiàn)金等科目。
14樓
2023-03-14 07:57:40
全部回復
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
報銷差旅費630.差額補付現(xiàn)金的會計分錄
報銷差旅費630.差額補付現(xiàn)金的會計分錄
15樓
2023-03-14 08:57:31
全部回復
李老師：回復愛笑的流沙借管理費用 貸其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金
2023-03-14 09:21:49

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