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鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.44w

你好，留抵的情況下不需要做賬務(wù)處理

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活潑的便當：回復鄒老師但我?guī)?wù)不處理，報表無法平衡，就差留抵稅金

2023-03-14 09:37:25

鄒老師：回復活潑的便當你好，這個不影響你報表的平衡的

2023-03-14 10:03:51

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，進項大于銷項不用做專門的分錄，這個金額就留在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅明細賬里，做為期末留抵稅額，在下期銷項稅額中扣除。

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小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

4.96

解題: 6.83w

您好，是的，需要計入，借銀行存款，貸營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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易老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

4.96

解題: 11.29w

進項大于銷項不做分錄

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灰色欲望：回復易老師不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？

2023-03-14 12:44:55

易老師：回復灰色欲望銷項大于進項，1、計提時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

2023-03-14 12:57:34

吳少琴老師

職稱：會計師

4.99

解題: 3.47w

進項大于銷項怎么做會計分錄不做分錄

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石頭麻麻：回復吳少琴老師下月的進項不夠抵，需要繳納銷項稅額怎么做

2023-03-14 13:54:55

吳少琴老師：回復石頭麻麻借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

2023-03-14 14:10:05

石頭麻麻：回復吳少琴老師怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項

2023-03-14 14:36:50

吳少琴老師：回復石頭麻麻借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項

2023-03-14 14:53:15

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