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演示賬套

會(huì)計(jì)賬面和銀行不相符

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森林老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 2.61w

同學(xué)，你好，看一下差多少，看看有沒(méi)有相近的金額，同時(shí)看一下貨幣資金還有哪些明細(xì)科目

全部回復(fù)

立紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 8.41w

你好，實(shí)際余額與賬面余額不一樣，是不是未達(dá)賬項(xiàng)造成的呢

全部回復(fù)

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師不是，是之前幾年沒(méi)會(huì)計(jì)。所以帳目不清

2023-03-14 09:52:49

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師我現(xiàn)在要接帳只能先讓余額相等才能往下做。所以老板說(shuō)先調(diào)相等

2023-03-14 10:08:02

立紅老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，如果是這樣，是需要寫(xiě)說(shuō)明讓老板簽字的。

2023-03-14 10:28:40

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師老師，大概應(yīng)該怎么寫(xiě)？不會(huì)寫(xiě)，若水希望老師指導(dǎo)

2023-03-14 10:46:03

立紅老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好調(diào)賬說(shuō)明銀行存款實(shí)際金額；因?yàn)槭裁丛{(diào)賬；調(diào)賬金額是多少

2023-03-14 11:07:04

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師因?yàn)橹肮疚醋鲢y行帳，導(dǎo)致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實(shí)際余額多2萬(wàn)?，F(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實(shí)際余額相等（借：庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn) 貸：銀行存款2萬(wàn)）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？這樣我要承擔(dān)責(zé)任嗎？

2023-03-14 11:29:41

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師這個(gè)說(shuō)明是不是可以保護(hù)會(huì)計(jì)自己？

2023-03-14 11:52:05

立紅老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好這個(gè)說(shuō)明是不是可以保護(hù)會(huì)計(jì)自己？——是的因?yàn)橹肮疚醋鲢y行帳，導(dǎo)致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實(shí)際余額多2萬(wàn)?，F(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實(shí)際余額相等（借：庫(kù)存現(xiàn)金2萬(wàn) 貸：銀行存款2萬(wàn)）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？——可以的這樣我要承擔(dān)責(zé)任嗎？——不需要的，這個(gè)是以前的問(wèn)題

2023-03-14 12:09:36

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師聽(tīng)老師這么說(shuō)放心多了。因?yàn)樽约罕旧硪彩莻€(gè)新手，然后接的帳又沒(méi)有銀行帳？最近天天想怎么解決這種情況

2023-03-14 12:31:59

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師公司也沒(méi)有出納，所以沒(méi)有現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

2023-03-14 12:57:24

立紅老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，現(xiàn)在建現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬就可以的。

2023-03-14 13:21:07

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師我是6月份接的帳，日記賬就從7月份開(kāi)始做，因?yàn)?月份的余額才開(kāi)始對(duì)上，現(xiàn)金的話也就用6月份的余額

2023-03-14 13:31:50

立紅老師：回復(fù)李夢(mèng)露你好，是的，是這樣的。

2023-03-14 13:48:22

李夢(mèng)露：回復(fù)立紅老師老師硬調(diào)是不合理的，只是因?yàn)橐郧皼](méi)做，找老板簽字后硬調(diào)，我不用承擔(dān)責(zé)任，是這個(gè)意思吧