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琦異果：回復(fù)立紅老師 遇到有民族文字和 企業(yè)涉及外幣多的呢？

立紅老師：回復(fù)琦異果你好，如果是民字自治地區(qū)，可以同時使用當(dāng)?shù)赝ㄓ玫囊环N民族文字；業(yè)務(wù)收支以外幣為主的企業(yè)，可以選擇其中的一種外幣作為記賬本位幣，但在編制財務(wù)會計報告時要折算為人民幣反映

Happy：回復(fù)樸老師 老師你沒有回答我問的點

樸老師：回復(fù)Happy總字編號法就是文件 2.根據(jù)財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》第五十一條規(guī)定

老杜杜：回復(fù)潘潘老師 發(fā)票管理的文件在哪里可以查詢呢？電子稅務(wù)局還是財政部的幾號準(zhǔn)則？

潘潘老師：回復(fù)老杜杜百度可以查詢《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》

學(xué)徒：回復(fù)紫藤老師 老師，總包方不可以代分包方繳納增值稅的規(guī)定在什么文件中可以找到呢？

紫藤老師：回復(fù)學(xué)徒這個文件我在早上找了，沒有找到，等一會問問其他老師吧。

小雁：回復(fù)meizi老師 報銷流程

meizi老師：回復(fù)小雁你好報銷規(guī)定 第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在摘要處填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。（附流程）。 第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財務(wù)部，物品單價在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務(wù)核報。（附流程） 第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。 第四條 業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程） 第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。（附流程） 第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報銷。 第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。 第八條 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報銷。 第九條 手機費：凡公司員工領(lǐng)用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 你自己參考下

要減肥的蛋撻：回復(fù)龍楓老師 會計專業(yè)在大學(xué)期間需要考取什么證書

要減肥的蛋撻：回復(fù)龍楓老師 會計專業(yè)一般大學(xué)畢業(yè)生出去只能從事什么

龍楓老師：回復(fù)要減肥的蛋撻初級會計職稱 英語四級 計算機二級 證券從業(yè)資格證 理財規(guī)劃師

龍楓老師：回復(fù)要減肥的蛋撻從事企業(yè)會計 稅務(wù)局 事務(wù)所等

龍楓老師：回復(fù)要減肥的蛋撻非常感謝您的提問