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琳：回復(fù)bamboo老師 其他應(yīng)付款

bamboo老師：回復(fù)琳借：其他應(yīng)付款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款

是過兒?。?/span>回復(fù)鄒老師 借款算利息時(shí)間是按打款當(dāng)天開始算，還是第二天開始算

鄒老師：回復(fù)是過兒啊你好，是當(dāng)天就開始計(jì)算的

紫藤老師：回復(fù)小魚兒支付的話，相反分錄

是過兒?。?/span>回復(fù)meizi老師 沒有應(yīng)付利息這一科目啊

meizi老師：回復(fù)是過兒啊你好 沒有的話 你自己添加一級科目

不畏將來，不念過去：回復(fù)鄒老師 是股東從別人那借入700萬元只拿回637萬元

鄒老師：回復(fù)不畏將來，不念過去你好，這個(gè)是股東個(gè)人行為，不在公司核算的

不畏將來，不念過去：回復(fù)鄒老師 給公司借的

鄒老師：回復(fù)不畏將來，不念過去借；銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸；其他應(yīng)付款

Vivian Chen：回復(fù)鄒老師 老師短期借款我是當(dāng)月給的，沒有計(jì)提，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用成不成啊，我做內(nèi)賬

鄒老師：回復(fù)Vivian Chen你好，可以的

靦腆的路燈：回復(fù)鄒老師 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息

鄒老師：回復(fù)靦腆的路燈你好，那就這樣做分錄，借；應(yīng)付利息，貸；實(shí)收資本——某某股東

靦腆的路燈：回復(fù)鄒老師 噢 直接轉(zhuǎn)就行，好的，謝謝

鄒老師：回復(fù)靦腆的路燈不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

TsT&雪：回復(fù)郭老師 預(yù)提兩年的，那財(cái)務(wù)費(fèi)不是一下子增加好多

郭老師：回復(fù)TsT&雪你好 是的 是的 是多的

TsT&雪：回復(fù)郭老師 那不真實(shí)反應(yīng)利潤啊

郭老師：回復(fù)TsT&雪怎么不是真實(shí)的？你們以后需要支付利息嗎？如果支付的話，你按月做幾題才是真實(shí)的利潤？

郭老師：回復(fù)TsT&雪企業(yè)是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，不是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制來做。

秋：回復(fù)冉老師 沒有利息支出明細(xì)自己弄一個(gè)嗎

冉老師：回復(fù)秋是的，自己新增一個(gè)即可的

秋：回復(fù)冉老師 不需要紅字吧

冉老師：回復(fù)秋不需要紅字得，學(xué)員

淺雨：回復(fù)江老師 但他們是用現(xiàn)金支付給公司的。我可以借現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款？謝謝

江老師：回復(fù)淺雨這個(gè)是收息的借款，因此貸方應(yīng)計(jì)入短期借款 第一個(gè)分錄是： 借：庫存現(xiàn)金 貸：短期借款

淺雨：回復(fù)江老師 好的謝謝

江老師：回復(fù)淺雨有不明白的問題再咨詢

仙人掌里的刺：回復(fù)bamboo老師 應(yīng)付利息可以增設(shè)二級科目掛到各個(gè)股東名下吧

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺應(yīng)付利息可以增設(shè)二級科目掛到各個(gè)股東名下 是的

仙人掌里的刺：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

仙人掌里的刺：回復(fù)bamboo老師 老師，請教：假如我內(nèi)部帳的主營業(yè)務(wù)收入，原來就只有 一級科目，截止到3月份，是100萬。后來老板要求把收入分成兩個(gè)項(xiàng)目: A收入和B收入，分別是A占40萬，B占60萬 。金碟系統(tǒng)在原主營業(yè)業(yè)務(wù)收入科目下，新增了兩個(gè)二級科目，A和B。先建A的時(shí)候，3月前所有的收入都會劃到A下面。那我應(yīng)該怎么把收入拆分呢？具體分錄怎么做？

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺貸 主營業(yè)務(wù)收入-A -50 貸 主營業(yè)務(wù)收入-B 50

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺貸 主營業(yè)務(wù)收入-A - 60 貸 主營業(yè)務(wù)收入-B 60 抱歉 前面金額寫錯了

仙人掌里的刺：回復(fù)bamboo老師 怎么全是貸方？

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺一個(gè)負(fù)數(shù)一個(gè)正數(shù)啊 調(diào)整

仙人掌里的刺：回復(fù)bamboo老師 哦哦，不好意思，沒看清那個(gè)負(fù)數(shù)符號。

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺沒事的哈 就這樣調(diào)整就可以了

仙人掌里的刺：回復(fù)bamboo老師 考慮4月當(dāng)期的成本嗎？因?yàn)槭窃?月的帳去調(diào)整的。調(diào)的這個(gè)收入，是按截止到3月的去調(diào)嗎

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺成本也要對應(yīng)調(diào)整二級科目？

仙人掌里的刺：回復(fù)bamboo老師 是啊，成本我也調(diào)整了。將原來的成本原筆沖紅，然后再拆分到相對應(yīng)的項(xiàng)目了

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺那這樣處理正確的啊 收入成本都一樣處理

仙人掌里的刺：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)仙人掌里的刺不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

Struggle：回復(fù)張艷老師 老師，請問此費(fèi)用需要計(jì)提嗎？

張艷老師：回復(fù)Struggle需要計(jì)提的，借：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--逾期費(fèi)支出 貸：其他應(yīng)付款

Struggle：回復(fù)張艷老師 老師，可不可以不走逾期這步？

張艷老師：回復(fù)Struggle也可以，實(shí)際發(fā)生時(shí)直接做分錄。

Struggle：回復(fù)張艷老師 那是不是直接，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--逾期費(fèi)支出 貸：銀行存款等

張艷老師：回復(fù)Struggle是的，分錄是正確的。