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營改增服務費會計處理
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袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 敏@果兒???? 發(fā)表的提問：
營改增后，建筑行業(yè)被掛靠的賬務處理是怎樣的，當成自營項目比較好，還是只做管理費和稅金比較好，具體的會計分錄有沒有，利潤那一部分怎么辦
自營吧，按正常賬務處理
16樓
2023-03-14 08:16:54
全部回復
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.41w
引用 @ Kevin 發(fā)表的提問：
營改增后，主營業(yè)務是銷售商品，現(xiàn)在開了服務費的專票怎么做會計分錄
你好！借應收賬款等 代：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
17樓
2023-03-14 09:10:45
全部回復
Kevin：回復宋生老師 那我后面要不要改?。繉Τ杀居惺裁从绊憜?/div>
2023-03-14 09:27:42
宋生老師：回復Kevin您好！不用改。沒什么影響，各自是各自的成本。
2023-03-14 09:47:56
李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人在營改增之前開具營業(yè)稅的發(fā)/票已經(jīng)確認收入了，營改增之后因服務中止需要退50%服務費給企業(yè)， 現(xiàn)已經(jīng)開具紅字增值稅普通發(fā)/票退稅（營改增之前的營業(yè)稅），賬務應該怎么處理？
借：應收賬款 50%的服務費 紅字 貸：主營業(yè)務收入 50%的服務費跨年度退回的稅費沖減以前年度損益調整，借：銀行存款 貸：以前年度損益調整
18樓
2023-03-14 10:35:49
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Mary 發(fā)表的提問：
保安服務屬于營改增范圍嗎
你好，屬于的
19樓
2023-03-14 11:42:05
全部回復
悠然老師01
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 機靈的果汁 發(fā)表的提問：
營改增之后運輸服務接受方有什么變化
營改增后，運輸服務從營業(yè)稅發(fā)票變成了增值稅發(fā)票，需要取得專票才能抵扣
20樓
2023-03-14 12:45:19
全部回復
機靈的果汁：回復悠然老師01 一般納稅人和小規(guī)模納稅人稅率都有什么改變嗎
2023-03-14 13:01:32
悠然老師01：回復機靈的果汁現(xiàn)在稅率變更后交通運輸9%，小規(guī)模3%
2023-03-14 13:14:00
機靈的果汁：回復悠然老師01 取得增值稅普通發(fā)票有可以抵扣的情況嗎
2023-03-14 13:43:47
悠然老師01：回復機靈的果汁運費現(xiàn)在普票不可以抵扣，除了飛機票
2023-03-14 13:56:19

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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