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郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.6w

建議你發(fā)生一段時(shí)間的，你做一個(gè)報(bào)銷單，而且這個(gè)得是同一個(gè)人的，如果是不同人的，建議你分開來做。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；銷售費(fèi)用貸；庫存現(xiàn)金等科目

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，在十月份處理借；管理費(fèi)用等科目貸；庫存現(xiàn)金等科目

全部回復(fù)

我倔強(qiáng)，我任性：回復(fù)鄒老師會(huì)計(jì)憑證字第號(hào)已經(jīng)編好了，但是發(fā)現(xiàn)有漏掉的，怎么處理

2023-03-13 16:37:59

鄒老師：回復(fù)我倔強(qiáng)，我任性更正編號(hào)

2023-03-13 17:07:10

我倔強(qiáng)，我任性：回復(fù)鄒老師手工做賬怎么更正？全部劃掉重寫

2023-03-13 17:34:28

鄒老師：回復(fù)我倔強(qiáng)，我任性你好，是的，從錯(cuò)誤的編號(hào)開始劃線更正

2023-03-13 17:57:45

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 3.68w

按照公司部門設(shè)置進(jìn)行分類

全部回復(fù)

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師還要按照人頭嗎？

2023-03-13 17:57:33

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師有些費(fèi)用的科目感覺可左可右的，應(yīng)該怎么歸類？

2023-03-13 18:20:50

佟老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)比如：一般企業(yè)都會(huì)分，銷售部門-銷售費(fèi)用，技術(shù)部門-根據(jù)企業(yè)性質(zhì)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本，其他部門-管理費(fèi)用

2023-03-13 18:46:42

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師財(cái)務(wù)費(fèi)用也屬于管理費(fèi)用嗎？銷售費(fèi)用不計(jì)入管理費(fèi)用？

2023-03-13 19:05:27

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師老師有點(diǎn)急，麻煩解答一下，謝謝老師

2023-03-13 19:21:44

佟老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)銷售費(fèi)用不用計(jì)入管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用一般是企業(yè)針對(duì)銀行之間的業(yè)務(wù)發(fā)生計(jì)入的

2023-03-13 19:43:34

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師財(cái)務(wù)的辦公用品不屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？還有，個(gè)人所得稅怎樣設(shè)置呢？

2023-03-13 20:04:42

佟老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)不屬于，屬于管理費(fèi)用，他們屬于智能部門

2023-03-13 20:17:59

佟老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)不屬于，屬于管理費(fèi)用，他們屬于職能部門個(gè)稅怎么設(shè)置是什么意思？設(shè)置哪方面

2023-03-13 20:41:41

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師還有員工社保，公司應(yīng)該怎么扣法？

2023-03-13 21:00:40

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師老師，就是我發(fā)這個(gè)圖片這個(gè)

2023-03-13 21:11:33

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師麻煩老師解答一下，謝謝

2023-03-13 21:35:29

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師老師，是我描述的不對(duì)嗎，您能幫忙解答一下嗎？急，謝謝老師了

2023-03-13 21:49:22

佟老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)這個(gè)模塊應(yīng)該是人資設(shè)定的，財(cái)務(wù)不用管的

2023-03-13 22:13:11

佟老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)你設(shè)置這個(gè)做什么用

2023-03-13 22:39:10

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師現(xiàn)在社保是扣多少，怎么算的，是不是一定要拿社保清單去查才知道怎么計(jì)算的？

2023-03-13 22:52:31

佟老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)社保每個(gè)單位扣繳的基數(shù)不一樣，有的是最低，有的是實(shí)繳

2023-03-13 23:06:21

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師我們以前都是統(tǒng)一扣，我們每個(gè)人交的社保金額都一樣的，怎么計(jì)算的呢？

2023-03-13 23:35:28

好好學(xué)習(xí)：回復(fù)佟老師是一定要拿社保清單去查才知道怎么計(jì)算的嗎？

2023-03-13 23:57:51

佟老師：回復(fù)好好學(xué)習(xí)對(duì)，你去社保網(wǎng)站上查，每個(gè)人繳存基數(shù)

2023-03-14 00:19:15

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

4.54

解題: 2.04w

報(bào)銷的差旅費(fèi)用會(huì)計(jì)處理可以分為以下幾步： 1、會(huì)計(jì)根據(jù)差旅報(bào)銷單確定差旅費(fèi)用的賬務(wù)科目； 2、把差旅報(bào)銷單中的所有費(fèi)用按照賬務(wù)科目進(jìn)行分類； 3、在會(huì)計(jì)憑證中錄入差旅報(bào)銷單中的每一項(xiàng)費(fèi)用，憑證中借方為差旅費(fèi)用科目，貸方為現(xiàn)金科目或銀行存款科目； 4、差旅報(bào)銷單中有交通費(fèi)和住宿費(fèi)的，還需要錄入憑證并把交通費(fèi)、住宿費(fèi)的發(fā)票加蓋公章，歸檔以備財(cái)務(wù)查閱。拓展知識(shí)：會(huì)計(jì)處理差旅報(bào)銷單時(shí)，還需要注意，對(duì)于報(bào)銷金額較大的，要求員工提供差旅報(bào)告，以明確報(bào)銷金額的來源。

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好出納負(fù)責(zé)報(bào)銷財(cái)務(wù)處理科目是會(huì)計(jì)做的?

全部回復(fù)

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.97

解題: 9.17w

同學(xué)，你好管理費(fèi)用

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 28.36w

其實(shí)都是期間費(fèi)用，沒什么關(guān)系的。你可以不用管。而且跨年的這2個(gè)更改上年度的，都是同一個(gè)科目。如果你一定要更改建議你借銷售費(fèi)用貸管理費(fèi)用。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

借；管理費(fèi)用等科目貸；庫存現(xiàn)金等科目匯算清繳予以調(diào)整就是了

全部回復(fù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師：回復(fù)鄒老師可是我們公司是讓別人代理記賬，然后我找他報(bào)銷了一些沒有發(fā)票的費(fèi)用，他說讓我把有發(fā)票的和沒發(fā)票的分開放，然后把有發(fā)票的給會(huì)計(jì)送去，沒發(fā)票的自己公司留著，這是為什么呢

2023-03-14 00:26:25

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師你好，就是有發(fā)票的計(jì)入外賬核算，沒有發(fā)票的就不入賬了

2023-03-14 00:48:52

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師：回復(fù)鄒老師那不入帳會(huì)不會(huì)對(duì)公司有什么損失呢

2023-03-14 01:04:51

鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師你好，會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅納稅金額增加

2023-03-14 01:20:36

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 70.6w

你好可以先整理一塊一塊做

全部回復(fù)

conger：回復(fù)郭老師各個(gè)員工不同科目的報(bào)銷先統(tǒng)一報(bào)銷，然后在把相同科目的整理到一起做分錄是吧！這種處理方式叫什么？我忘記了

2023-03-14 01:48:56

郭老師：回復(fù)conger你好是的歸類整理的

2023-03-14 02:02:22

李老師.

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.94

解題: 0.29w

借:管理費(fèi)用制造費(fèi)用-廢棄物處理費(fèi) 貸:銀行存款

全部回復(fù)

紫藤老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

會(huì)計(jì)科目里費(fèi)用（主要指狹義的費(fèi)用）包括： 1.銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用包括由企業(yè)負(fù)擔(dān)的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、委托代銷手續(xù)費(fèi)、展覽費(fèi)、租賃費(fèi)（不含融資租賃費(fèi))和銷售服務(wù)費(fèi)、銷售部門人員工資、職工福利費(fèi)、差旅費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、物料消耗、低值易耗品攤銷以及其他經(jīng)費(fèi)等。與銷售有關(guān)的差旅費(fèi)應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用。 2.管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括公司經(jīng)費(fèi)，總部管理人員工資、職工福利費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、董事會(huì)會(huì)費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、物料消耗、低值易耗品攤銷及其他公司經(jīng)費(fèi)；勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)指離退休職工的退休金、價(jià)格補(bǔ)貼、醫(yī)藥費(fèi)（包括離退休人員參加醫(yī)療保險(xiǎn)基金）、異地安家費(fèi)、職工退職金、職工死亡喪葬補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、按規(guī)定支付給離休干部的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌基金；待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)指企業(yè)按照國家規(guī)定繳納的待業(yè)保險(xiǎn)基金；董事會(huì)會(huì)費(fèi)是指企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)及其成員為執(zhí)行職能而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。 3.財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生的利息支出（減利息收入）、匯兌損益（有的企業(yè)如商品流通企業(yè)、保險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行單獨(dú)核算，不包括在財(cái)務(wù)費(fèi)用）、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)，企業(yè)發(fā)生的現(xiàn)金折扣或收到的現(xiàn)金折扣等。但在企業(yè)籌建期間發(fā)生的利息支出，應(yīng)計(jì)入開辦費(fèi)；為購建或生產(chǎn)滿足資本化條件的資產(chǎn)發(fā)生的應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用，在“在建工程”、“制造費(fèi)用”等賬戶核算。以上是主要的企業(yè)費(fèi)用，并成為三大“期間費(fèi)用”

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

你好，根據(jù)費(fèi)用發(fā)生情況這樣做分錄，借；管理費(fèi)用等科目，貸；銀行存款等科目

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.44w

引用 @ kj_U031p4Y761Di 發(fā)表的提問：

現(xiàn)在就是公帳上都沒有錢，公帳上除了發(fā)了點(diǎn)工資，扣稅、對(duì)公收款，基本上沒有其他的收支了，目前為止公司員工的報(bào)銷款都是從私卡轉(zhuǎn)到老板的助理的微信上，然后再由老板助理從微信上再轉(zhuǎn)款到我得微信上，這種情況下，我該怎么做會(huì)計(jì)處理？內(nèi)帳的會(huì)計(jì)分錄是什么？

借；管理費(fèi)用等科目貸；其他應(yīng)付款

全部回復(fù)