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老板旅游服務會計分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 常會計，18510005267 發(fā)表的提問：
收到旅游服務機票款怎樣做會計分錄
你好，是職工旅游發(fā)生的機票費用？
1樓
2023-03-13 13:07:27
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方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 北斗星的愛 發(fā)表的提問：
旅游公司，代訂機票服務，會計分錄怎樣做呢？
是為旅客定的，還是只代訂機票收取服務費
2樓
2023-03-13 14:24:07
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 常會計，18510005267 發(fā)表的提問：
收到旅游服務機票款的普票怎樣做會計分錄
你好，是職工旅游發(fā)生的機票費用？
3樓
2023-03-13 15:53:10
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月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 高小亮 發(fā)表的提問：
高鐵票，和旅游公司開的旅游服務，怎么做分錄？
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，是差額開票嗎
4樓
2023-03-13 17:08:54
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高小亮：回復月月老師 小規(guī)模，不是差額的
2023-03-13 17:31:03
月月老師：回復高小亮你好 借：主營業(yè)務成本—高鐵票 應交稅金—增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅
2023-03-13 17:46:34
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
收到旅游服務費的專票會計分錄怎么做？進項稅轉(zhuǎn)出
你好 是員工旅游嗎 還是什么業(yè)務
5樓
2023-03-13 18:35:13
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微信用戶：回復meizi老師 是
2023-03-13 19:03:25
meizi老師：回復微信用戶你好 那你做 借管理費用-福利費進項稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023-03-13 19:29:48
微信用戶：回復meizi老師 月底是不是需要結轉(zhuǎn)？ 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費—應交增值稅—未交增值稅
2023-03-13 19:58:41
meizi老師：回復微信用戶你好 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后最終轉(zhuǎn)未交增值稅里面去
2023-03-13 20:14:18
歐老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 0.2w
引用 @ 香菇?jīng)?/span> 發(fā)表的提問：
老師 收到一張旅行社開的旅游服務費 是老板個人旅游 怎么做賬呢
同學您好，開給個人的發(fā)票是不能做賬的。
6樓
2023-03-13 19:42:25
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方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 我快樂 發(fā)表的提問：
旅游服務6580怎么做分錄
是你們單位收取的還是支付的？
7樓
2023-03-13 21:04:00
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我快樂：回復方亮老師 我們支付的員工的旅游服務費
2023-03-13 21:27:58
方亮老師：回復我快樂借：管理費用等 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款
2023-03-13 21:56:48
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ A-小蔣 發(fā)表的提問：
旅游業(yè)，顧客用客房用品怎么做會計分錄？
做銷售的收入處理，采購的成本結轉(zhuǎn)銷售成本
8樓
2023-03-13 22:29:37
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A-小蔣：回復李愛文老師 主營業(yè)務收入只有住宿這個科目， 我做成借：應收賬款 貸：主營業(yè)務成本-客房消耗品了，怎么調(diào)整一下呢？
2023-03-13 22:51:34
李愛文老師：回復A-小蔣這個也屬于你們的銷售收入。
2023-03-13 23:15:52
A-小蔣：回復李愛文老師 我知道，，怎么調(diào)整呢？
2023-03-13 23:30:54
李愛文老師：回復A-小蔣做收入、結轉(zhuǎn)成本進行賬務處理
2023-03-13 23:45:21
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 九離 發(fā)表的提問：
支付員工旅游費怎么做會計分錄
您好 借：管理費用——福利費 貸：應付職工薪酬——福利費 借：應付職工薪酬——福利費 貸：銀行存款等
9樓
2023-03-13 23:53:32
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meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ A0會計學堂-費老師????已認證 發(fā)表的提問：
老師，我咨詢個問題，老板拿來一張旅游服務的發(fā)票，應該走什么費用，不是員工旅游，是老板自己旅游的
你好 個人旅游建議就不要入帳了
10樓
2023-03-14 00:55:25
全部回復
小洪老師
職稱：CMA,財務分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ A0會計學堂-費老師????已認證 發(fā)表的提問：
老師，我咨詢個問題，老板拿來一張旅游服務的發(fā)票，應該走什么費用，不是員工旅游，是老板自己旅游的
你好，這個作為管理費用-福利費，這個我覺得做福利最合適
11樓
2023-03-14 02:04:25
全部回復
答疑郭老師
職稱：初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 那年夏天 發(fā)表的提問：
旅游服務，機票款， 會計登錄是，做福利費嗎
是出去玩的嗎，出去玩的記福利費
12樓
2023-03-14 03:14:40
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那年夏天：回復答疑郭老師 工作需要
2023-03-14 03:29:00
那年夏天：回復答疑郭老師 經(jīng)營氛圍有攝影 也可以做差旅費嗎
2023-03-14 03:44:50
答疑郭老師：回復那年夏天那不能開旅游服務
2023-03-14 04:07:38
那年夏天：回復答疑郭老師 我們公司有三個股東，我老公是法人，去年我家買了一輛貨車掛進公司的，今年要買掉，需要怎樣手續(xù)？
2023-03-14 04:31:42
答疑郭老師：回復那年夏天固定資產(chǎn)清理，你公司開發(fā)票或者二手車市場開發(fā)票過戶
2023-03-14 04:42:24
那年夏天：回復答疑郭老師 怎樣個清理法
2023-03-14 05:08:11
答疑郭老師：回復那年夏天借累計折舊貸固定資產(chǎn)差額記固定資產(chǎn)清理里邊兒 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費 根據(jù)上面兩個分錄的固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2023-03-14 05:18:37
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
坐飛機路上買的吃的該怎么做會計分錄，開的是旅游服務服務費50元
你好，可以計入差旅費進行報銷。
13樓
2023-03-14 04:19:54
全部回復
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.6w
引用 @ ID 發(fā)表的提問：
公司組織回饋忠實終端老板，帶終端老板旅游，會計分錄該怎么做呢?
銷售費用-招待費
14樓
2023-03-14 05:40:34
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ID：回復郭老師 那匯算清繳時候也是按業(yè)務招待費60%可以扣除哈
2023-03-14 06:08:25
郭老師：回復ID還有營業(yè)收入的千分之五，那個小按哪個扣除
2023-03-14 06:20:20
宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.36w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
旅游服務*活動費 旅游服務*綜合服務費 旅游服務*代訂酒店費 旅游服務*代訂機票費 分別計入什么科目啊 活動費和綜合服務費都計入 管理費-福利費嗎 酒店費和機票費計入管理費用-差旅費嗎？
您好！是的。其實這些酒店機票，如果都是為了這次旅游花費的，就都計入福利費。
15樓
2023-03-14 06:53:46
全部回復
青春俠：回復宋生老師 計入招待費更好還是福利費更好呢
2023-03-14 07:10:04
宋生老師：回復青春俠你好!因為她們都有限額，所以可以每個做一部分
2023-03-14 07:37:03
青春俠：回復宋生老師 怎么做呢 比如一個10萬 另外一個10萬 怎么分配
2023-03-14 08:04:48
宋生老師：回復青春俠您好！你每個科目分一半就可以了。
2023-03-14 08:28:53

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