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營(yíng)改增工程款會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 老遲到的戒指 發(fā)表的提問(wèn)：
營(yíng)改增后，原材料改作在建工程中使用，進(jìn)項(xiàng)增值稅也可以抵扣，可是前面已經(jīng)抵扣了，后面會(huì)計(jì)分錄怎么做，增值稅怎么處理，因?yàn)榭吹皆牧先朐诮üこ?，進(jìn)項(xiàng)稅分兩年抵扣
你好，此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)
16樓
2023-03-14 07:18:08
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 無(wú)辜的小天鵝 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，營(yíng)改增之后退的稅款怎么做會(huì)計(jì)分錄？
具體是因?yàn)槭裁葱纬傻耐硕惪?
17樓
2023-03-14 08:46:58
全部回復(fù)
無(wú)辜的小天鵝：回復(fù)鄒老師 營(yíng)改增
2023-03-14 09:12:57
鄒老師：回復(fù)無(wú)辜的小天鵝借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-營(yíng)業(yè)稅
2023-03-14 09:30:55
無(wú)辜的小天鵝：回復(fù)鄒老師 可是我們營(yíng)改增了，就沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了，是不是貸方換成營(yíng)業(yè)外收入比較合適/
2023-03-14 09:45:25
鄒老師：回復(fù)無(wú)辜的小天鵝那是因?yàn)橹岸嘟涣藸I(yíng)業(yè)稅才有退稅
2023-03-14 09:56:17
良老師1
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
4.04
解題: 0.12w
引用 @ 冷艷的路燈 發(fā)表的提問(wèn)：
營(yíng)改增后工程款稅費(fèi)如何計(jì)算
營(yíng)改增后，工程款稅費(fèi)的計(jì)算方式主要圍繞著“增值稅稅率、進(jìn)項(xiàng)稅額、貨物或勞務(wù)價(jià)格和服務(wù)價(jià)款”這四個(gè)方面： 1. 首先，根據(jù)貨物或勞務(wù)價(jià)格和服務(wù)價(jià)款，計(jì)算應(yīng)納稅額，即根據(jù)具體情況計(jì)算增值稅稅率，也就是稅率×價(jià)格或價(jià)款=應(yīng)納稅額； 2. 然后，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算出減免稅額，即根據(jù)納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以在增值稅稅率的基礎(chǔ)上，計(jì)算出減免稅額； 3. 最后，根據(jù)應(yīng)納稅額和減免稅額的差額，計(jì)算出最終應(yīng)繳稅款。 拓展：營(yíng)改增后，工程款稅費(fèi)的計(jì)算復(fù)雜程度大大增加，因此，納稅人需要了解營(yíng)改增政策和相關(guān)稅法，同時(shí)還需要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的分析，以便確保納稅義務(wù)得以正確執(zhí)行。
18樓
2023-03-14 09:39:58
全部回復(fù)
慧老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ 諾卓 發(fā)表的提問(wèn)：
我現(xiàn)在有一個(gè)小項(xiàng)目，涉及銀行營(yíng)改增改造，貸款會(huì)計(jì)分錄的處理，是當(dāng)時(shí)德勤會(huì)計(jì)設(shè)計(jì)的分錄，您能幫我解釋一下嗎？
您好，他這個(gè)分錄就是將利息收入進(jìn)行了價(jià)稅分離，原來(lái)系統(tǒng)里面是含稅的
19樓
2023-03-14 10:42:17
全部回復(fù)
學(xué)堂答疑王老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.94
解題: 0.19w
引用 @ 龔黎俐 發(fā)表的提問(wèn)：
這是營(yíng)改增之前的發(fā)票和稅單，我們是總包，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？扣繳義務(wù)人為什么是業(yè)主？不理解
同學(xué)您好！發(fā)票上抬頭處己注明：是代扣代收專用。所以扣繳義務(wù)人會(huì)存在是業(yè)主的情形。 感謝您的提問(wèn)！
20樓
2023-03-14 11:43:59
全部回復(fù)
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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