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收到采購發(fā)票會計(jì)分錄
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小云老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 開心*虎 發(fā)表的提問：
老師：收到大平臺采購資金100萬元直接支付，會計(jì)分錄怎么做??？
你好，收到誰的，又是支付給誰？用來買什么？
1樓
2023-03-13 13:04:14
全部回復(fù)
開心*虎：回復(fù)小云老師 老師：是財(cái)政撥款，通過大平臺直接支付給裝修公司的工程款
2023-03-13 13:25:42
小云老師：回復(fù)開心*虎借在建工程 貸財(cái)政撥款收入
2023-03-13 13:41:29
開心*虎：回復(fù)小云老師 我就是問問收到財(cái)政預(yù)算下達(dá)的100萬元，我怎么做分錄
2023-03-13 13:53:44
開心*虎：回復(fù)小云老師 不要通過零余額賬戶嗎？
2023-03-13 14:13:08
開心*虎：回復(fù)小云老師 老師：做雙分錄怎么做啊？
2023-03-13 14:38:22
小云老師：回復(fù)開心*虎直接支付的就不需要啊，授權(quán)支付的才要
2023-03-13 15:01:20
小云老師：回復(fù)開心*虎借在建工程 貸財(cái)政撥款收入 借行政支出 貸資金結(jié)存
2023-03-13 15:15:18
開心*虎：回復(fù)小云老師 謝謝老師
2023-03-13 15:29:53
小云老師：回復(fù)開心*虎不客氣，祝你工作順利
2023-03-13 15:42:10
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ 連冬菊 發(fā)表的提問：
收到采購商簽發(fā)的融信額度會計(jì)分錄怎樣做？
借銀行貸短期借款
2樓
2023-03-13 14:24:12
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 晴天 發(fā)表的提問：
老師好，一般納稅人收到采購商品的普通發(fā)票會計(jì)分錄怎么做？收到專票會計(jì)分錄怎么做？
借庫存商品貸銀行存款 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
3樓
2023-03-13 15:50:07
全部回復(fù)
晴天：回復(fù)郭老師 一般納稅人銷售商品開出去的普通發(fā)票和專用發(fā)票又是如何做會計(jì)分錄呢？
2023-03-13 16:15:26
郭老師：回復(fù)晴天借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，不管是什么發(fā)票都是這么做。
2023-03-13 16:36:01
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 會堂計(jì) 發(fā)表的提問：
老師你好，我們把貨物銷售給A公司，并且開了發(fā)票，到年底按照A公司的采購金額給A公司的采購員反點(diǎn)，按照采購額的5%反給采購員個人，也就是給了回扣，這個會計(jì)分錄怎么做呢
這個需要對方去稅局給你們代開發(fā)票才可以，做賬做銷售費(fèi)用
4樓
2023-03-13 16:50:17
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 小太陽? 發(fā)表的提問：
本月收到之前月份付款采購的發(fā)票，會計(jì)分錄怎么做
如果以前計(jì)入成本費(fèi)用了 發(fā)票附在原憑證后面
5樓
2023-03-13 18:01:30
全部回復(fù)
小太陽?：回復(fù)軼塵老師 小規(guī)模都是全額入成本的
2023-03-13 18:27:06
軼塵老師：回復(fù)小太陽?如果以前計(jì)入成本費(fèi)用了 發(fā)票附在原憑證后面
2023-03-13 18:47:06
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.63w
引用 @ if 發(fā)表的提問：
采購原材料收到運(yùn)輸費(fèi)用專用發(fā)票 會計(jì)分錄怎么寫？
您好！借原材料-運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等
6樓
2023-03-13 19:11:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛聽歌的水池 發(fā)表的提問：
采購原材料時(shí)發(fā)票未到，如何做會計(jì)分錄 過了幾個月，發(fā)票已到，如何做會計(jì)分錄
你好 采購原材料時(shí)發(fā)票未到，借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估 過了幾個月，發(fā)票已到 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科
7樓
2023-03-13 20:35:12
全部回復(fù)
愛聽歌的水池：回復(fù)鄒老師 當(dāng)時(shí)是支付了現(xiàn)金。
2023-03-13 21:04:41
愛聽歌的水池：回復(fù)鄒老師 借：庫存商品 貸：庫存現(xiàn)金
2023-03-13 21:24:07
愛聽歌的水池：回復(fù)鄒老師 收到發(fā)票是增值稅普通發(fā)票
2023-03-13 21:44:49
鄒老師：回復(fù)愛聽歌的水池你好，那就這樣做分錄 采購原材料時(shí)發(fā)票未到，借；原材料，貸；應(yīng)付賬款——暫估 借；預(yù)付賬款，貸；庫存現(xiàn)金 過了幾個月，發(fā)票已到 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；庫存現(xiàn)金
2023-03-13 22:09:23
愛聽歌的水池：回復(fù)鄒老師 采購時(shí)全額直接支付現(xiàn)金，沒有發(fā)票。 發(fā)票是分次提供的，后來到了一部分發(fā)票。發(fā)票是不用交稅
2023-03-13 22:28:45
鄒老師：回復(fù)愛聽歌的水池你好 取得普通發(fā)票，只需要把最后一個分錄改成這個就可以了 借；原材料 ， 貸；預(yù)付賬款
2023-03-13 22:48:05
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ???? Gentiy 發(fā)表的提問：
采購原材料有送貨單沒收到發(fā)票 錢未付的會計(jì)分錄 然后后期再收到發(fā)票 錢付款 怎么做分錄
您好 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
8樓
2023-03-13 21:52:43
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 單純的紫菜 發(fā)表的提問：
老師您好，采購商品，款已經(jīng)支付了，發(fā)票沒有收到，怎么做會計(jì)分錄呢
你好 ，暫估入庫，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 =貸銀行?
9樓
2023-03-13 23:18:04
全部回復(fù)
單純的紫菜：回復(fù)maize老師 那如果下個月收到發(fā)票了又怎么做分錄呢
2023-03-13 23:45:43
maize老師：回復(fù)單純的紫菜借庫存商品 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù) 那發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，
2023-03-14 00:07:15
單純的紫菜：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2023-03-14 00:24:21
maize老師：回復(fù)單純的紫菜好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。
2023-03-14 00:40:40
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ RY 發(fā)表的提問：
采購商品退庫，退發(fā)票會計(jì)分錄怎么寫
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
10樓
2023-03-14 00:10:00
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 高高的大象 發(fā)表的提問：
我們采購一批商品，一部分商品已經(jīng)收到貨而且收到發(fā)票，一部分沒有票也沒有收到貨，所以現(xiàn)在的這情況下要怎么做會計(jì)分錄
你好，收到貨物的借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
11樓
2023-03-14 01:22:56
全部回復(fù)
高高的大象：回復(fù)郭老師 沒收到呢
2023-03-14 01:37:41
郭老師：回復(fù)高高的大象沒有收到的不用做的
2023-03-14 01:58:22
高高的大象：回復(fù)郭老師 哦哦好的，老師，麻煩問一下，還有一部分是貨來了，發(fā)票沒來的要怎么入賬
2023-03-14 02:23:45
郭老師：回復(fù)高高的大象借庫存商品貸銀存/應(yīng)付帳款
2023-03-14 02:35:30
高高的大象：回復(fù)郭老師 那到時(shí)候票也來了要怎么辦(⊙o⊙)！
2023-03-14 02:56:06
郭老師：回復(fù)高高的大象借應(yīng)付貸庫存商品 借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
2023-03-14 03:09:52
高高的大象：回復(fù)郭老師 好的好的謝謝老師
2023-03-14 03:31:07
高高的大象：回復(fù)郭老師 這里面不存在暫估部分么
2023-03-14 03:53:34
郭老師：回復(fù)高高的大象借庫存商品貸銀存/應(yīng)付帳款就是暫估
2023-03-14 04:17:55
程小峰老師
職稱：中級會計(jì)師,CMA,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.21w
引用 @ 蕾蕾 發(fā)表的提問：
有采購與銷售的關(guān)于發(fā)票到還是貨到 貨到票未到 票到貨未到！這樣的會計(jì)分錄么？
您好！貨到票未到：借：庫存商品/原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 票到后：沖紅前面那個分錄，按發(fā)票金額入賬借：庫存商品/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 票到貨未到：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 貨到后借：庫存商品/原材料 貸：應(yīng)付賬款
12樓
2023-03-14 02:15:32
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 江小四 發(fā)表的提問：
我公司從甲公司采購一批商品，款未付，發(fā)票已到，但是這筆款要由另外一個乙人支付，這個會計(jì)分錄要怎么弄
你好，是什么情況采購商品款項(xiàng)由其他人代為支付了呢？
13樓
2023-03-14 03:15:37
全部回復(fù)
江小四：回復(fù)鄒老師 是我們一個項(xiàng)目承包人，這個項(xiàng)目的費(fèi)用由他承擔(dān)支付
2023-03-14 03:41:53
江小四：回復(fù)鄒老師 是一批包裝袋
2023-03-14 03:54:50
鄒老師：回復(fù)江小四你好，你們單位不需要把這個款項(xiàng)支付給這個個人？
2023-03-14 04:10:02
江小四：回復(fù)鄒老師 不需要
2023-03-14 04:26:51
鄒老師：回復(fù)江小四你好，借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款 借；應(yīng)付賬款，貸；其他應(yīng)付款 借；其他應(yīng)付款，貸；營業(yè)外收入
2023-03-14 04:52:52
樸老師
職稱：會計(jì)師
4.98
解題: 45.63w
引用 @ 體貼的大象 發(fā)表的提問：
采購商品，款已付，貨已到，發(fā)票未到，會計(jì)分錄怎么寫
同學(xué)你好 你可以先做往來，等到來發(fā)票再入庫
14樓
2023-03-14 04:06:27
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.69w
引用 @ 儒雅的麥片 發(fā)表的提問：
本月采購商品已入庫，隔月收到發(fā)票會計(jì)分錄？摘要是什么
你好，紅沖暫估入庫，借應(yīng)付賬款貸庫存商品， 然后再做發(fā)票的某某產(chǎn)品入庫，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
15樓
2023-03-14 05:34:03
全部回復(fù)

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