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上若水：回復(fù)鄒老師 成本科目怎么設(shè)置？

鄒老師：回復(fù)上若水你好，發(fā)生的人工成本通過(guò)勞務(wù)成本科目核算，取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

上若水：回復(fù)鄒老師 發(fā)生監(jiān)理工資先計(jì)入勞務(wù)成本，再?gòu)膭趧?wù)成本轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？小規(guī)模用設(shè)項(xiàng)目核算嗎？收入什么時(shí)候入？成本也就工資，還有哪些呢？

鄒老師：回復(fù)上若水你好 是的：發(fā)生監(jiān)理工資先計(jì)入勞務(wù)成本，再?gòu)膭趧?wù)成本轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 可以根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置明細(xì)核算 提供監(jiān)理服務(wù)的時(shí)候確認(rèn)收入 成本主要就是人工工資

上若水：回復(fù)鄒老師 老師，收入什么時(shí)候確認(rèn)？稅什么時(shí)候交？七月簽的合同，目前還未收到監(jiān)理款

鄒老師：回復(fù)上若水你好，提供監(jiān)理服務(wù)的時(shí)候確認(rèn)收入，確認(rèn)收入的次月15日之前申報(bào)繳納稅款

上若水：回復(fù)鄒老師 合同監(jiān)理工程期限一年，怎么確認(rèn)收入？收到款并開(kāi)票再確認(rèn)？還是？異地工程租房的水電費(fèi)是個(gè)人名頭我司怎么入帳？

鄒老師：回復(fù)上若水你好，根據(jù)提供監(jiān)理服務(wù)應(yīng)當(dāng)收取的款項(xiàng)確認(rèn)收入，開(kāi)具發(fā)票（開(kāi)具發(fā)票不一定收款了的） 有租賃合同約定，那房東水電費(fèi)發(fā)票是可以由單位入賬的

上若水：回復(fù)鄒老師 老師，現(xiàn)在是未開(kāi)票也未收款，那我什么時(shí)候進(jìn)收入合理？合同只約定了工期一年，監(jiān)理費(fèi)用1970000.結(jié)算是在工程交工證書后56日內(nèi)。

鄒老師：回復(fù)上若水你好，在你提供監(jiān)理服務(wù)的當(dāng)月確認(rèn)收入

上若水：回復(fù)鄒老師 老師，合同期是2019.6.26---2020.6.26，合同總金額197萬(wàn)，您的意思是我若合同簽訂就開(kāi)始提供服務(wù),那6月就要確認(rèn)收入，將197萬(wàn)確認(rèn)收入？那分錄是什么？稅金不開(kāi)票不用預(yù)繳吧？老師，我是新人，實(shí)在不大明白。

鄒老師：回復(fù)上若水你好，根據(jù)你6月份提供的監(jiān)理服務(wù)應(yīng)當(dāng)收取款項(xiàng)這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 確認(rèn)收入就需要納稅的 這個(gè)金額不一定是197萬(wàn)的，可能是10萬(wàn)，也可能是20萬(wàn)或者其他數(shù)據(jù)

上若水：回復(fù)鄒老師 確認(rèn)收入按工程進(jìn)度入嗎？增值稅交了，那相應(yīng)的附加就要交吧？小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免交增值稅吧？成本只有工資表，所得稅交多少合適？

鄒老師：回復(fù)上若水你好，可以按進(jìn)度確認(rèn)收入 增值稅繳納了，相應(yīng)的附加稅就需要繳納 如果是小規(guī)模納稅人，季度收入低于30萬(wàn)是免征增值稅的 這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右，僅供參考

上若水：回復(fù)鄒老師 老師，什么費(fèi)用可以直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

鄒老師：回復(fù)上若水你好，這個(gè)行業(yè)沒(méi)有可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的 發(fā)生的人工需要先計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本才是的

優(yōu)雅的柚子：回復(fù)meizi老師 謝謝老師，那參考服務(wù)業(yè)該如何分項(xiàng)目核算？

meizi老師：回復(fù)優(yōu)雅的柚子?你好 ； 比如 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ；? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 實(shí)收資本 ；? ?其他應(yīng)收款 ；其他應(yīng)付款；? 應(yīng)付賬款；? 應(yīng)收賬款等? ?

淡然一笑：回復(fù)小惑老師 總額在2000多

小惑老師：回復(fù)淡然一笑您公司的固定資產(chǎn)要求多少金額按照固定資產(chǎn)核算

孝順的路人：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 老師有明細(xì)科目嗎？幫忙發(fā)下，謝謝

孝順的路人：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 會(huì)計(jì)學(xué)堂有這方面的嗎老師？

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)孝順的路人明細(xì)科目 這個(gè)沒(méi)有現(xiàn)成的，因?yàn)楦髌髽I(yè)的都不一樣。 沒(méi)有統(tǒng)一的，就算歸類也沒(méi)辦法 歸類。

孝順的路人：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 好的謝謝老師

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)孝順的路人客氣，祝你工作愉快。

幸運(yùn)星：回復(fù)文老師 在會(huì)計(jì)學(xué)堂里面嗎，那設(shè)置新賬套應(yīng)該考慮或關(guān)注的問(wèn)題點(diǎn)有哪些？

文老師：回復(fù)幸運(yùn)星是的，會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的

文老師：回復(fù)幸運(yùn)星主要是選擇啟用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，折舊方法，成本核算方法，按您在稅務(wù)局備案的來(lái)

蔣飛老師：回復(fù)青山2..一本總賬 3..明細(xì)分類賬

蔣飛老師：回復(fù)青山科目沒(méi)有特別要求的。

青山：回復(fù)蔣飛老師 謝謝老師那么晚還在回復(fù)。再請(qǐng)問(wèn)一下，用財(cái)務(wù)軟件還有必要設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，總帳和明細(xì)帳嗎？

青山：回復(fù)蔣飛老師 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的帳本需要嗎？

蔣飛老師：回復(fù)青山你好！ 都是需要的

蔣飛老師：回復(fù)青山用軟件操作很方便的。

樸老師：回復(fù)麗麗真賬實(shí)操里面有科目

麗麗：回復(fù)樸老師 那個(gè)項(xiàng)目下面，找不到

麗麗：回復(fù)樸老師 哪

樸老師：回復(fù)麗麗上面的分類里面有下載這個(gè)分類，點(diǎn)一下下載，就轉(zhuǎn)到下載中心了

麗麗：回復(fù)樸老師 不明白

樸老師：回復(fù)麗麗https://www.acc5.com/download/ 這是下載中心，這里面有

樸老師：回復(fù)麗麗勞務(wù)公司科目資產(chǎn)類：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、低值易耗品、包裝物、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊。 負(fù)債類：短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)、其他應(yīng)交款 權(quán)益類：實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、本年利潤(rùn)、利潤(rùn)分配 成本類：勞務(wù)成本、工程施工、工程結(jié)算、機(jī)械作業(yè) 損益類：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加、所得稅費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出、營(yíng)業(yè)外收入 等等

樸老師：回復(fù)麗麗把最后損益類的營(yíng)業(yè)稅金及附加換成稅金及附加

嘮叨的小兔子：回復(fù)玲老師 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)呢

玲老師：回復(fù)嘮叨的小兔子請(qǐng)所問(wèn)題補(bǔ)充完整了?