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增值稅抵扣的會(huì)計(jì)分錄
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袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Jain 發(fā)表的提問(wèn)：
抵扣增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
1樓
2023-03-13 12:34:42
全部回復(fù)
小林老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn)：
土地抵扣增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
您好，如何抵扣增值稅？
2樓
2023-03-13 13:55:51
全部回復(fù)
王老師1
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
5.00
解題: 1w
引用 @ 超級(jí)的黑褲 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅加計(jì)抵減扣除的會(huì)計(jì)分錄？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益
3樓
2023-03-13 14:54:26
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 梅 發(fā)表的提問(wèn)：
增值稅加計(jì)抵扣相關(guān)的會(huì)員分錄?
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計(jì)扣除 貸 其他收益
4樓
2023-03-13 16:14:33
全部回復(fù)
梅：回復(fù)答疑蘇老師 如采購(gòu)辦用用品時(shí)，借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除) 貨:銀行存款 對(duì)嗎
2023-03-13 16:39:14
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 不對(duì) 加計(jì)扣除單獨(dú)做分錄 我上面寫(xiě)給你的
2023-03-13 17:07:20
梅：回復(fù)答疑蘇老師 采購(gòu)辦公用品需填寫(xiě)2張會(huì)計(jì)憑證嗎？
2023-03-13 17:21:18
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 是的 有加計(jì)扣除需要寫(xiě)兩張憑證
2023-03-13 17:42:25
梅：回復(fù)答疑蘇老師 只要符合加計(jì)扣除的一般納稅人，在其收到專票時(shí)都能加計(jì)扣除對(duì)嗎？如采購(gòu)原材料 辦公用品 固定資產(chǎn) 快遞費(fèi)等
2023-03-13 18:00:37
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 是的 符合條件的話都可以
2023-03-13 18:27:46
梅：回復(fù)答疑蘇老師 飛機(jī)票火車票的會(huì)計(jì)分錄呢？
2023-03-13 18:44:40
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 一樣的道理 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-13 19:01:01
梅：回復(fù)答疑蘇老師 同樣的2筆分錄嗎
2023-03-13 19:12:40
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 這個(gè)可不可以加計(jì)扣除 需要咨詢下當(dāng)?shù)囟惥?/div>
2023-03-13 19:23:36
梅：回復(fù)答疑蘇老師 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除)月末要和進(jìn)項(xiàng)稅額一樣轉(zhuǎn)到 未交增值稅嗎
2023-03-13 19:40:41
梅：回復(fù)答疑蘇老師 比如收到飛機(jī)票一張，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
2023-03-13 20:09:21
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 是的 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-03-13 20:25:06
梅：回復(fù)答疑蘇老師 加計(jì)扣除的兩筆分錄記在一張會(huì)計(jì)憑證上可以嗎
2023-03-13 20:39:36
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 可以在一張憑證上
2023-03-13 20:50:04
梅：回復(fù)答疑蘇老師 比如收到飛機(jī)票一張，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
2023-03-13 21:16:30
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款
2023-03-13 21:28:11
梅：回復(fù)答疑蘇老師 需要寫(xiě)二級(jí)三級(jí)明細(xì)嗎應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-03-13 21:39:00
答疑蘇老師：回復(fù)梅你好 是的 需要寫(xiě)明細(xì)科目
2023-03-13 22:03:38
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 飛行 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，有沒(méi)有歸納的增值稅抵扣會(huì)計(jì)分錄 以及增值稅相關(guān)分錄？
增值稅從進(jìn)銷——抵扣——結(jié)轉(zhuǎn)——繳納的分錄如下，抵扣分錄在第三步： 1、采購(gòu)分錄 借：原材料等 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1300 貸：銀行存款等 11300 2、銷售分錄 借：銀行存款等 21950 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 1950 3、月末計(jì)算應(yīng)繳增值稅，也就是抵扣分錄 （計(jì)算公式：銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 1950 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1300 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 650 4、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 650 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——未交稅金 650 5、繳納稅費(fèi)時(shí) 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——未交稅金 650 貸：銀行存款 650
5樓
2023-03-13 17:15:39
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ ゞ小壞蛋ヽo 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)抵扣增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
你好，你是說(shuō)加計(jì)抵減增值稅的分錄？借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入或其他收益
6樓
2023-03-13 18:07:53
全部回復(fù)
ゞ小壞蛋ヽo：回復(fù)徐阿富老師 銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)增值稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
2023-03-13 18:27:41
徐阿富老師：回復(fù)ゞ小壞蛋ヽo你好，借應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2023-03-13 18:54:25
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn)：
多交的增值稅不退，抵扣增值稅欠稅，如何做會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅（紅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（紅）
7樓
2023-03-13 19:04:40
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 懶散的湯圓 發(fā)表的提問(wèn)：
用預(yù)繳增值稅抵扣實(shí)交的增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄?。?/div>
一般納稅人，預(yù)繳增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報(bào)表中，“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫(xiě)預(yù)繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人，預(yù)繳增值稅時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報(bào)表主表中，“本期預(yù)繳稅額”欄填寫(xiě)的預(yù)繳增值稅額。 直至出現(xiàn)貸方余額時(shí)，做下列分錄繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 新實(shí)現(xiàn)的增值稅 貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅 新實(shí)現(xiàn)的增值稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅金—未交增值稅 新實(shí)現(xiàn)的增值稅 貸：銀行存款 新實(shí)現(xiàn)的增值稅
8樓
2023-03-13 19:55:11
全部回復(fù)
小小劉老師
職稱：CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.3w
引用 @ ????薇薇????安 發(fā)表的提問(wèn)：
用預(yù)繳增值稅抵扣實(shí)交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄啊？？？
從預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到已交稅金
9樓
2023-03-13 21:02:52
全部回復(fù)
????薇薇????安：回復(fù)小小劉老師 老師能列一個(gè)全部分錄給我？謝謝
2023-03-13 21:17:01
小小劉老師：回復(fù)????薇薇????安借：應(yīng)繳稅費(fèi)——增值稅（已交稅金） 貸：應(yīng)繳稅費(fèi)——增值稅（預(yù)交稅款）
2023-03-13 21:42:26
????薇薇????安：回復(fù)小小劉老師 然后結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（預(yù)繳稅款），已交怎么平掉？
2023-03-13 22:01:41
小小劉老師：回復(fù)????薇薇????安已交要與未交相沖抵
2023-03-13 22:29:59
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，以前未抵扣的增值稅用在抵扣本月的增值稅，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
以前未抵扣的增值稅發(fā)票做賬了嗎？
10樓
2023-03-13 22:05:56
全部回復(fù)
月半彎：回復(fù)東老師 沒(méi)有做賬，只有發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)里直接抵了的
2023-03-13 22:22:19
東老師：回復(fù)月半彎那就借成本費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。
2023-03-13 22:41:09
月半彎：回復(fù)東老師 老師，增值稅是直接遞減完了的，貸銀行存款的話，銀行存款余額是不是就對(duì)不上了
2023-03-13 22:52:04
東老師：回復(fù)月半彎那你這張發(fā)票當(dāng)時(shí)付款了，但是沒(méi)有做賬的話，付款的時(shí)候是怎么做的呢。
2023-03-13 23:08:06
月半彎：回復(fù)東老師 老師，我找到這張憑證，這個(gè)是對(duì)的嗎，
2023-03-13 23:35:04
東老師：回復(fù)月半彎這個(gè)不已經(jīng)做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面了。
2023-03-13 23:46:21
月半彎：回復(fù)東老師 那我現(xiàn)在要用這個(gè)抵扣上個(gè)月的增值稅的話，應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
2023-03-14 00:05:38
東老師：回復(fù)月半彎借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023-03-14 00:28:00
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 147 發(fā)表的提問(wèn)：
每個(gè)月的增值稅抵扣沒(méi)做會(huì)計(jì)分錄、年底一筆做可以嗎？可以的話怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
你好，你是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
11樓
2023-03-13 22:58:27
全部回復(fù)
147：回復(fù)小惑老師 銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
2023-03-13 23:21:16
小惑老師：回復(fù)147那您的銷售分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，是一般人嗎
2023-03-13 23:31:35
147：回復(fù)小惑老師 對(duì)我們是一般納稅人
2023-03-13 23:45:47
小惑老師：回復(fù)147你做收入時(shí)是價(jià)稅分離的嗎
2023-03-13 23:55:54
147：回復(fù)小惑老師 你做收入時(shí)是價(jià)稅分離的嗎？
2023-03-14 00:14:02
小惑老師：回復(fù)147對(duì)，就是借：銀行 貸：收入 銷項(xiàng)稅額
2023-03-14 00:24:24
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 完美的麥片 發(fā)表的提問(wèn)：
向悅心公司購(gòu)入A材料5000千克,每千克10元,可抵扣增值稅6500元，貨款尚未支付。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款
12樓
2023-03-14 00:26:51
全部回復(fù)
完美的麥片：回復(fù)鄒老師 可抵扣增值稅怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
2023-03-14 00:47:41
鄒老師：回復(fù)完美的麥片你好，可抵扣增值稅，就是這里的??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）啊
2023-03-14 01:05:15
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 無(wú)情的鋼鐵俠 發(fā)表的提問(wèn)：
加計(jì)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？？
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益
13樓
2023-03-14 01:32:57
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 儒雅的金針菇 發(fā)表的提問(wèn)：
把非成品油的增值稅抵扣了，稅局打電話來(lái)讓轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么在網(wǎng)上操作轉(zhuǎn)出和編制會(huì)計(jì)分錄
您好，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
14樓
2023-03-14 02:52:22
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 沫藍(lán) 發(fā)表的提問(wèn)：
提問(wèn)：增值稅抵扣是什么意思？哪種情況下的增值稅需要寫(xiě)進(jìn)會(huì)計(jì)分錄？
你好，一般納稅人采用一般計(jì)稅方法，是可以抵扣的，收入都是需要價(jià)稅分離的，成本看一般納稅人取得專票是需要價(jià)稅分離 借：成本費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款
15樓
2023-03-14 03:48:40
全部回復(fù)
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