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夏夏：回復(fù)竇老師 如果不改報(bào)表，以后做賬能不能再調(diào)整呢

竇老師：回復(fù)夏夏你好同學(xué)。最好是賬務(wù)和報(bào)表都更正一下，要不時(shí)間久了容易遺忘當(dāng)時(shí)是如何做的賬了

夏夏：回復(fù)竇老師 好的，謝謝老師！

竇老師：回復(fù)夏夏不客氣同學(xué)，祝工作順利！

小碎步：回復(fù)郭老師 老師，本期數(shù)對(duì)了

郭老師：回復(fù)小碎步本期數(shù)如果是對(duì)的，你看下以前月份兒的是不是正確的。

小碎步：回復(fù)郭老師 是2月底本來(lái)已經(jīng)出報(bào)表了后面結(jié)賬時(shí)又多計(jì)提了一筆管理費(fèi)用的工資。導(dǎo)致了3月出報(bào)表時(shí)管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)多了這一筆，然后4月份我計(jì)提工資做管理費(fèi)用時(shí)我就少做了這筆數(shù)。現(xiàn)在就導(dǎo)致本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上了

郭老師：回復(fù)小碎步那你把這個(gè)分錄刪除，做到四月份。