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小小劉老師

職稱：CMA,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.95

解題: 0.3w

從預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到已交稅金

全部回復(fù)

????薇薇????安：回復(fù)小小劉老師老師能列一個(gè)全部分錄給我？謝謝

2023-03-14 04:04:46

小小劉老師：回復(fù)????薇薇????安借：應(yīng)繳稅費(fèi)——增值稅（已交稅金）貸：應(yīng)繳稅費(fèi)——增值稅（預(yù)交稅款）

2023-03-14 04:27:06

????薇薇????安：回復(fù)小小劉老師然后結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（預(yù)繳稅款），已交怎么平掉？

2023-03-14 04:43:38

小小劉老師：回復(fù)????薇薇????安已交要與未交相沖抵

2023-03-14 05:04:15

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸；銀行存款

全部回復(fù)

潁川：回復(fù)鄒老師以后回來所在地的時(shí)候，就按正常的分錄做下去，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅，交稅的時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）嗎？

2023-03-14 05:23:10

鄒老師：回復(fù)潁川你好，是的，是這樣處理

2023-03-14 05:35:08

潁川：回復(fù)鄒老師應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）和應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交稅金這兩個(gè)科目有什么區(qū)別？

2023-03-14 05:45:39

鄒老師：回復(fù)潁川你好，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金），這個(gè)就是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款，也就是預(yù)交的稅款沒有應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交稅金這個(gè)科目的

2023-03-14 06:00:33

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.45w

你好借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

答疑-黃老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

4.88

解題: 0.14w

異地繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅貸：銀行存款申報(bào)時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅申報(bào)時(shí)，填寫附表（四）稅額抵減情況表抵減預(yù)繳的增值稅。預(yù)繳企業(yè)所得稅，需要向所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)申請抵繳報(bào)備，確認(rèn)以后會(huì)在系統(tǒng)產(chǎn)生“已交稅額”，實(shí)際申報(bào)時(shí)進(jìn)行抵繳。預(yù)繳時(shí)：借：應(yīng)交稅金-所得稅貸：銀行存款

全部回復(fù)