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悠然：回復(fù)郭老師 主營業(yè)務(wù)成本和銷售的庫存商品必須金額一樣吧？不然的話會不平啊

郭老師：回復(fù)悠然不一定的 你好有沒有銷售出去的存貨來

悠然：回復(fù)郭老師 而且大樹樹苗插種，移栽，種活的如何貸銀行存款呢？

悠然：回復(fù)郭老師 有銷售出去的已經(jīng)長大的樹苗

郭老師：回復(fù)悠然你有人工費吧 這個大部分是人工費，工具費

悠然：回復(fù)郭老師 有人工費，但是大部分是臨工，她們不愿意提供身份信息所以就沒有代扣代繳個稅申報

郭老師：回復(fù)悠然那你可以做賬，不抵扣

悠然：回復(fù)郭老師 主要就是自己移栽，插種，種活的小樹苗，不知如何做會計分錄。 銷售的話，我是借：應(yīng)收賬款10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本10000 貸：庫存商品10000

郭老師：回復(fù)悠然你發(fā)生的人工費，移植需要水的吧 工具費都是成本 你們收入=成本？

悠然：回復(fù)郭老師 不等于，可是水費、工具費都沒有發(fā)票，我是預(yù)估的 按收入50%估成本，加上已有的工資表，過路票，油票等

悠然：回復(fù)郭老師 如何繼續(xù)問答？

郭老師：回復(fù)悠然沒有發(fā)票的你正常做 這個沒關(guān)系 你們免所得稅 按實際業(yè)務(wù)出

悠然：回復(fù)郭老師 沒有發(fā)票沒關(guān)系，就是說實際有多少人工，工具費，水費等支出，我就算多少成本？不可以預(yù)估，是這個意思嗎？不好意思，不太明白。假如發(fā)生水費120，購買工具費200，既沒有發(fā)票也沒有收據(jù)，我也可以把320計入成本嗎？

郭老師：回復(fù)悠然是的，不需要暫估，按你是支付的價格做就可以

悠然：回復(fù)郭老師 我是兼職的，老板發(fā)生多少費用并不會全部記得告訴我，所以我只能預(yù)估 。假如收入10000工資4000，沒有其他的票據(jù)，成本就只能算4000，利潤就是6000，對嗎？

悠然：回復(fù)郭老師 我是兼職的，老板發(fā)生多少費用并不會全部記得告訴我，所以我只能預(yù)估 。假如收入10000工資4000，沒有其他的票據(jù)，成本就只能算4000，利潤就是6000，對嗎？

郭老師：回復(fù)悠然你好，是的，

悠然：回復(fù)郭老師 還是收入問題，管理費用500，人工成本費用1000，其他沒有票據(jù)收入1000。借：應(yīng)收賬款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入10000。 結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是 借：本年利潤500 貸：管理費用500 借：本年利潤1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本2000 借：主營業(yè)務(wù)收入10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 借：本年利潤 7500 貸：未分配利潤7500 當(dāng)插種得小樹苗成活庫存增加時 借：庫存商品-消耗性生物資產(chǎn)5000 貸：銀行存款5000？可是為什么是貸銀行存款呢？ 老師打擾了

郭老師：回復(fù)悠然還是收入問題，管理費用500，人工成本費用1000，其他沒有票據(jù)收入1000。借：應(yīng)收賬款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入10000。 結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是 借：本年利潤500 貸：管理費用500 借：本年利潤1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本2000，這個分錄不平 借：主營業(yè)務(wù)收入10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000，這個分錄什么意思 借：本年利潤 7500 貸：未分配利潤7500 當(dāng)插種得小樹苗成活庫存增加時 借：庫存商品-消耗性生物資產(chǎn)5000，你栽種不花錢嗎？不花錢不要做這個，

悠然：回復(fù)郭老師 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的，數(shù)字錯了，應(yīng)該是 借：本年利潤2000 貸：主營業(yè)務(wù)成本2000 插種苗木，不管是移栽還是新長出的小樹苗都要重新移植栽種，所以會產(chǎn)生相關(guān)費用，同時庫存增加。 老師，是這個意思嗎？ 那在發(fā)生這些費用時沒有票據(jù)，我可以直接計入嗎？ 借：庫存商品-消耗性生物資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款

郭老師：回復(fù)悠然你好，是的，可以這么做的

呆萌的路人：回復(fù)鄒老師 辦公用的像鼠標(biāo)

鄒老師：回復(fù)呆萌的路人你好，辦公用的像鼠標(biāo)（自用庫存商品）那就是這樣做分錄的 借：管理費用 ，貸：庫存商品

一 一 老師：回復(fù)重要的芹菜如果一人一半的話入庫就分別計入他們頭上，出庫一一對應(yīng)就可以，放一起不影響