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紫藤老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 13.37w

企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資二、計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保三、次月發(fā)放工資時 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款五、上交個人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 2.貸：銀行存款

全部回復(fù)

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 17.22w

借：銀行存款-轉(zhuǎn)入貸：銀行存款-轉(zhuǎn)出

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王曉老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.99

解題: 0.83w

你好借費(fèi)用類科目 6060 貸應(yīng)付職工薪酬 6060 借應(yīng)付職工薪酬 6060 貸其他應(yīng)收款 200 其他應(yīng)付款 -押金 50 其他應(yīng)付款-五險一金 940 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 57 銀行存款 4813

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叮嚀：回復(fù)王曉老師好的，謝謝老師

2023-03-13 12:19:02

王曉老師：回復(fù)叮嚀不客氣，滿意請五星好評，謝謝

2023-03-13 12:32:01

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：管理費(fèi)用 4758%2B4618=9376 貸：應(yīng)付職工薪酬 9376 借：應(yīng)付職工薪酬 9376 貸：其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi) 257*2=514 貸：銀行存款 9376-514=8862

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彩：回復(fù)bamboo老師要先計(jì)提分錄是怎么樣做呢？

2023-03-13 13:28:31

bamboo老師：回復(fù)彩第一筆分錄就是計(jì)提啊

2023-03-13 13:47:12

彩：回復(fù)bamboo老師應(yīng)扣項(xiàng)，里面扣的網(wǎng)費(fèi)，電費(fèi)怎么樣做分錄呢？

2023-03-13 14:04:26

bamboo老師：回復(fù)彩是扣單位幫個人墊付的嗎

2023-03-13 14:33:36

彩：回復(fù)bamboo老師不是，是員工用了公司的電費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)，公司要扣員工自已的工資。

2023-03-13 14:59:45

bamboo老師：回復(fù)彩那您繳納費(fèi)用的時候分錄怎么寫的？

2023-03-13 15:13:50

彩：回復(fù)bamboo老師當(dāng)月先計(jì)提當(dāng)月電費(fèi)，借：管理費(fèi)用一電費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款－計(jì)提電費(fèi)，下月銀行付款：借：其他應(yīng)付款－計(jì)提電費(fèi)，貸：銀行存款

2023-03-13 15:40:44

彩：回復(fù)bamboo老師工資扣員工的電費(fèi)，是不是沖管理費(fèi)用－電費(fèi)呢？

2023-03-13 16:00:40

bamboo老師：回復(fù)彩發(fā)放工資的時候扣除借：應(yīng)付職工薪酬? 貸：其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi)? 貸：管理費(fèi)用個人承擔(dān)的電費(fèi) 網(wǎng)費(fèi) 貸：銀行存款?

2023-03-13 16:23:20

彩：回復(fù)bamboo老師里面應(yīng)扣的罰款呢？分錄是怎么樣的

2023-03-13 16:38:12

bamboo老師：回復(fù)彩罰款通知下來的時候有沒有寫分錄？

2023-03-13 16:57:27

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好計(jì)提工資借管理費(fèi)用等～工資貸應(yīng)付職工薪酬～工資發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬～工資貸銀行存款等

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薇薇：回復(fù)bamboo老師社保公積金這款呢

2023-03-13 14:15:15

薇薇：回復(fù)bamboo老師個人所得稅新規(guī)是不是在自然人系統(tǒng)里錄入工資，是不是就會自動算出所得稅，扣繳稅款，發(fā)放工資時不時代扣代繳了嗎，還要在自然人稅收系統(tǒng)提交繳款嗎

2023-03-13 14:34:16

bamboo老師：回復(fù)薇薇計(jì)提借：管理費(fèi)用——工資管理費(fèi)用——單位公積金管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)付職工薪酬——單位公積金應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個人公積金銀行存款上交借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金其他應(yīng)收款——個人公積金其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 貸：銀行存款

2023-03-13 14:57:41

易老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

4.99

解題: 28.52w

1.分配工資　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保　　3.次月發(fā)放工資時　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅　　庫存現(xiàn)金/銀行存款　　4.上交杜保　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 　　5.上交個人所得稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅　　貸：銀行存款

全部回復(fù)

cfh：回復(fù)宋生老師老師，比如說工資有（包括醫(yī)社保，沒有扣除醫(yī)社保的費(fèi)用）10000，那計(jì)提工資時怎么做？

2023-03-13 16:31:03

宋生老師：回復(fù)cfh您好！工資就是這樣啊借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2023-03-13 17:00:23

cfh：回復(fù)宋生老師社保不是不用計(jì)提嗎？繳納社保做分錄：借：管理費(fèi)用其他應(yīng)收款貸：銀行存款這樣做對嗎

2023-03-13 17:22:22

宋生老師：回復(fù)cfh您好！上面寫的很清楚啊。 4.上交杜保　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 　　貸：銀行存款

2023-03-13 17:38:00

cfh：回復(fù)宋生老師老師，我沒有計(jì)提社保的話，借也是做應(yīng)付職工薪酬嗎？我剛才那個分錄寫錯了

2023-03-13 18:01:53

宋生老師：回復(fù)cfh您好！是的。最終發(fā)放的時候都是借方計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。

2023-03-13 18:16:20

袁老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

4.99

解題: 70.66w

你好，分錄參考這個

全部回復(fù)

崔馨心：回復(fù)郭老師個人負(fù)擔(dān)部分，不應(yīng)該是“其他應(yīng)收款”

2023-03-13 18:49:14

崔馨心：回復(fù)郭老師嗎？

2023-03-13 19:10:44

郭老師：回復(fù)崔馨心都可以的，你工資先發(fā)下去，先扣除個人的記其他應(yīng)付款如果企業(yè)先給職工墊付，后發(fā)工資扣除的用其他應(yīng)收款根據(jù)你們實(shí)際情況自己選擇就可以

2023-03-13 19:34:00

易老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.96

解題: 11.29w

借：銀行存款等，貸：長期股權(quán)投資，投資收益

全部回復(fù)

答疑郭老師

職稱：初級會計(jì)師

5.00

解題: 0.98w

有社保的參考這個

全部回復(fù)

小洪老師

職稱：CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

4.98

解題: 1.66w

你好1、計(jì)提工資：　　借：××費(fèi)用（管理/銷售等）　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）　　借：××費(fèi)用（管理/銷售等）　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保　　3、次月發(fā)放工資時：　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分）　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅　　庫存現(xiàn)金／銀行存款　　4、上交杜保：　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分）　　貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款　　5、上交個人所得稅：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅　　貸：銀行存款

全部回復(fù)

王晶老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

4.99

解題: 4.56w

你好，計(jì)提工資時，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資時，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，或庫存現(xiàn)金

全部回復(fù)

2333333：回復(fù)王晶老師如果一個人的工資時3800 個人社保是100 公司社保也是100 個稅是30 實(shí)發(fā)工資是3570 整個會計(jì)分錄能詳細(xì)點(diǎn)嗎

2023-03-13 23:02:26

王晶老師：回復(fù)2333333借：管理費(fèi)用等——工資 3800 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資3800 然后發(fā)工資借：應(yīng)付職工薪酬——工資3800 貸：銀行存款等（實(shí)際發(fā)的工資）3570 其他應(yīng)付款——社保（扣除個人繳納部分）100 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅（扣除個稅部分）30

2023-03-13 23:21:10

2333333：回復(fù)王晶老師借：應(yīng)付職工薪酬——工資3800 貸：銀行存款等（實(shí)際發(fā)的工資）3570 其他應(yīng)付款——社保（扣除個人繳納部分）100 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅（扣除個稅部分）30這個是不是有誤公司社保100元去哪了上下借貸不平

2023-03-13 23:38:31

王晶老師：回復(fù)2333333公司繳納的部分借應(yīng)付職工薪酬-社保100，貸銀行存款 100

2023-03-13 23:57:58